沧州市公安局运河分局2020年部门预算信息公开

沧州市公安局运河分局

2020年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市公安局运河分局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

沧州市公安局运河分局是市政府直属机构，根据国家有关规定，沧州市公安局运河分局行使下列职权：

（一）维护国家安全，预防打击危害国家安全和全市社会稳定的案件及事件。

（二）打击防范违法犯罪，指导各类案件工作。

（三）大要案侦查及侦破。

 (四)有组织犯罪侦查，协调打黑除恶工作，组织侦查新型犯罪案件。

（五）专项犯罪侦查。

 (六)社会面防控，提高群众安全感和满意度。

 (七)人口及户籍管理。

 (八)治安管理。

 (九)出入境及外国人管理。

 (十)公安科学技术建设。

（十一）刑事科学技术建设

(十二)公安信息化建设

 

 

（十三）承办政府及公安部交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市公安局运河分局及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入6085.48万元，其中：一般公共预算收入6085.48万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市公安局运河分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算6085.48万元，其中基本支出5917.07万元，包括人员经费4560.05万元和日常公用经费1357.02万元；项目支出168.41万元，主要为办案业务费支出161.4万元，出入境支出7.01万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排6085.48万元，较2019年预算增加260.64万元，其中：基本支出增加157.23万元，主要为增加人员支出；项目支出增加103.41万元，主要为办案业务费项目增加。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2020年沧州市公安局运河分局机关及所属单位机关运行经费预算为1357.02万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市公安局运河分局财政拨款2020年“三公”经费预算为320.81万元，较2019年度预算的348.87万元减少了28.06万元。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费309.76万元（其中：公务用车运行维护费309.76万元，公务车辆购置费0万元），较2019年度预算减少28.16万元，主要是因为预算压减开支。

（二）公务接待费11.05万元，较2019年度预算增加0.1万元，主要是因为公务接待费是由办公费、差旅费、物业费等公用经费总和为基数，按比例计算生成。2020年我部门增加8人，导致办公费、差旅费、物业费等公用经费的减少，从而导致公务接待费增加了0.1万元。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、维护政治稳定

2、严打整治黑恶势力

3、加强社会治安防控体系建设

4、深入学习贯彻党的十八大精神，加强领导班子建设。

（二）分项绩效目标

1、维护国家安全

绩效目标：维护国家安全和政治稳定，保证计算机系统和公共网络正常运行。

绩效指标：预防打击危害国家安全和全市社会稳定的案件及事件。1、国内安全保卫：负责国内安全保卫、反邪教等工作，预防和打击各类危害国家安全和全市社会稳定的案件及事件；负责对维权活动、非政府组织活动进行调查，严厉打击各类违法犯罪活动.2、反恐斗争：监督管理民族、宗教、意识形态领域等方面工作，预防和打击各类危害国家安全和全市社会稳定的案件及事件。3、网络安全：监督检查管理计算机系统和公共网络正常运行，严厉打击各类网络犯罪，维护计算机系统和公共网络安全。

2、打击防范违法犯罪

绩效目标：降低案件发案率，提高案件侦破率。提高重特大案件组织、指挥、督导、协调力度，提高破案率.黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击。各类犯罪得到有效防范和控制。

绩效指标：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。1、大要案侦查：督导协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破2、有组织犯罪侦查:组织指挥协调全市打黑除恶工作，直接或组织侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；组织指挥协调全市涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，直接或组织侦办新型犯罪案件。3、专项犯罪侦查:组织、指导、协调全市重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。

3、社会面防控

绩效目标：通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全市居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；提高内部单位整体防控能力和水平,确保全市输油气管道和电力设施平稳运行；规范全市保安服务市场；掌握全市治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。督导全市各地认真执行公安部相关规定部署，避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、中介机构超范围经营等问题；为来市境外人员提供必要的服务工作，不发生因服务不到位而引发的投诉、炒作等问题；对来市境外人员进行日常管理，做到“底数清、情况明”；按照公安部标准、制证流程、证件管理规范要求制作、管理证件。

绩效指标：维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。1、人口及户籍管理：对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全市居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件生产制作以及发放、存储等管理工作。2、治安管理：指导全市派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对全市内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导全市治安案件查处，掌握全市治安形势。对跨市、区域集会、游行、示威实施审批；开展全市防暴处突拉动演练；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。3、出入境及外国人管理：监督、检查和指导全市公安机关出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；管理、指导、监督全市出入境证件的管理、制作工作。

4、羁押监管

绩效目标：全市公安监所管理和安全防范水平不断提升；全市监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。指导全市监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位；指导全市监管场所做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平；指导全市公安监管场所做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。

绩效指标：指导全市公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全市公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。1、监所管理：指导全市公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全市公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。

5、公安科学技术建设

绩效目标：提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。通过现场勘查、检验鉴定、信息查询、扩充指纹库信息等侦破案件，服务诉讼；为全市公安机关侦查破案提供支持，为案件诉讼提供证据。为全市公安机关侦查破案提供支持，为案件诉讼提供证据。提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

绩效指标：规划全市公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。1、刑事科学技术建设：参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；全市疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心理测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。2、公安技术侦察：利用技术手段协助、直接办理各类犯罪案件及重大活动安保、安检等任务。3、公安信息化建设：规划、组织实施全市公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全市公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全市公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。4、密码通信建设：确保各级公安机关各类往来文件、指令安全畅通。

6、公安政务管理

绩效目标：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，满足全市公安指挥中心系统应急处突和随长作战等工作需要，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我市进京非访总量下降，在京不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合公安部标准，业务用房建设符合公安部要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行；全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

绩效指标：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。1、综合业务管理：指导、监督全市公安机关执法活动；起草有关公安工作的地方性法规、政府规章，制定规范性文件；指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；开展进京非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作。2、综合事务管理：组织、指导、开展全市公安机关警务督察和内部审计协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；各级公安机关指挥中心建设和业务指导；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全市公安情报信息工作；指导各地、各部门情报信息公开和秘密力量建设；情报信息收集、研判。

7、维护社会稳定

绩效目标：通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好全国全省“两会”和市内各种重大活动安保工作，确保社会稳定。对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及我市舆情炒作。

绩效指标：指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。1、协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解：对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估，协调督导有关县和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。2、对各类涉稳情报信息收集、研判、通报：搜集、综合、核实、研判影响我市社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。3、网络舆情应对处置：在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制，妥善应对处置。4、重大活动安保：做好全国全省“两会”、暑期及我市各类重大活动、赛事期间的安全保卫工作，充分发挥我市“护城河”作用，不断完善相关工作机制。

8、社会治安综合治理

绩效目标：社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。实现社会稳定。实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。表彰奖励、抚恤、慰问见义勇为人员，对见义勇为人员进行助困、助学等帮扶工作，确保见义勇为英雄“流血不流泪”，解除后顾之忧。深化平安铁路建设，健全治安防控体系，夯实基层基础，确保年内不发生爆炸铁路和颠覆列车重大案事件，不发生群体性冲击铁路、拦车断道事件，不发生破坏铁路设施和影响列车行车安全的重大事件，铁路护路联防工作得到落实，净化沿线治安和列车运行安全环境，确保市内铁路沿线治安秩序稳定

绩效指标：组织、协调、指导、检查全市社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。1、创新社会管理方式：创建治安联防机制，打造平安社会形态。2、平安建设：加强首都护城河工程建设，为重大案件顺利侦破提供相应的资金支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展。3、见义勇为基金经费管理：奖励、抚恤、慰问见义勇为人员。4、铁路护路联防：组织协调各级各部门齐抓共管，组织情况交流和信息反馈。掌握铁路沿线治安情况，组织开展治安隐患排查整治、爱路护路宣传、重要时期护路任务等重点工作，保障省、市、县三级护路组织和护路人员正常开展工作，具体负责护路联防经费的管理和使用。

9、法制河北建设

绩效目标：法制河北建设。保障市级政法部门大案、要案侦破工作顺利进行。对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，彰显党和政府的民生关怀，有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。保障一方平安。

绩效指标：法制河北建设。1、“大要案”经费保障：协调市财政局确定和落实市级“大要案”准备金金额，指导市直政法部门认真申报，合理使用；对市直政法部门申报的办案资金进行审查，提出审批意见。2、司法救助：协调市财政局确定和落实市级国家司法救助资金金额；指导市直政法部门认真申报，合理使用；对市直政法部门申报的救助资金进行审查，提出审批意见。3、法治管理改革：组织法治专管员入户、入区宣传法治政策。

10、政法政务管理

绩效目标：保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。政法队伍整体素质和工作水平得到提高。

绩效指标：协调市财政局落实机关“三公”经费和其他专项资金的金额，对各项经费使用进行审批。1、综合业务管理：落实从优待警政策，对干警资助资金审核把关，及时发放。组织政法系统英模先进典型宣传，做好机关干部选学工作，抓好政法干警试点生培养工作，查处政法干警违法违纪，做好全市政法系统宣传教育工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、通过严密防范和严厉打击各种捣乱破坏活动，确保全市政治大局持续稳定，

2、继续深化严打整治斗争的成果，努力实行社会治安的明显好转，

3、努力提高公安机关驾驭社会治安的能力，预防和减少各类案件事故的发生。

第二部分  预算项目绩效目标

  1、办案业务费绩效目标表

  2、提前下达2020年出入境制作及管理补助资金-运河公安分局绩效目标表

 

3、办案业务费绩效目标表

4、禁毒经费绩效目标表

六、政府采购预算情况

2020年沧州市公安局运河分局安排政府采购预算51.77万元，其中一般公共预算拨款51.77万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算