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运河区市场监督管理局2019年部门预算公开情况说明的部门预算安排总体情况

 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市运河区市场监督管理局及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

2019年,沧州市运河区市场监督管理局部门预算收入2441.73万元。(1一般公共预算拨款收入2441.73万元,其中:限额补助0万元;非限额补助2411.73万元;行政事业性收费0万元;专项收入0万元;国有资产有偿使用收入0万元;债务收入0万元;中央财政提前通知转移支付30万元;其他收入0万元。(2)政府基金预算拨款0万元。(3)国有资本经营预算拨款0万元。(4)财政专户核拨0万元。(5)其他来源收入0万元。   

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市运河区市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门预算支出2441.73万元。(1)基本支出2333.15万元,其中:人员经费2104.83万元;日常公用经费228.32万元。(2)项目支出108.58万元,其中:本级支出108.58万元。

 

3、比上年增减情况。

2019预算收支安排2441.73万元,较2018年预算增加305.75万元,其中:基本支出增加283.97万元,主要为人员支出增加289.09万元,原因为增加目标绩效考核奖人员工资福利性支出和工资调标;日常公用支出减少5.12万元,原因为人员减少相应的办公经费减少。项目支出增加21.78万元,原因为网格化食药协管员专项经费增加0.48万元、市场监督管专项经费增加5万元、个体工商户和企业监管经费减少3万元、消保维权经费减少1万元、执法办案经费减少2万元、质量强区经费减少3万元、标准化计量经费增加4.5万元、提前下达2019年质量技术监督经费增加10万元、食品药品安全区建设经费专项经费减少2万元、2018年中央下达食品药品综合监管经费减少1万元、食药监管经费减少5万元、场所维护和运行经费增加4万元、制式服装购置经费增加14.8万元。

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