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索引号：
754010491/2019-00892
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主题分类：
组织机构
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发布机构：
运河区商务局,
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发文日期：
2019年8月20日
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名称：
沧州市运河区商务局2019年部门预算信息公开情况
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- 文号：
沧州市运河区商务局2019年部门预算信息公开情况
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市运河区商务局2019年部门预算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
部门职责
（一）贯彻落实国家和省、市有关对外开放、内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区相应的发展规划以及办法和措施。
（二）监测分析市场运行和商品供应状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（三）根据上级商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关法规、规章提出流通体制改革的具体意见；负责成品油、酒类、调味品等主要生产生活用品流通的监督管理。
（四）推进全区科技兴贸战略，贯彻执行国家、省和市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
（五）贯彻执行国家和省、市机电产品进出口战略和方针、政策 。
（六）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的指导和服务工作；组织全区产业损害调查。
（七）拟订并实施全区外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；参与拟订全区利用外资的中长期规划；负责全区外商投资项目及外商投资企业设立及其变更事项的审核上报；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；审核全区大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；负责全区利用外资工作的考核，指导协调全区重大对外招商活动。
（八）负责全区对外经济合作工作，执行有关对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的开展；负责对外经济合资企业的经营资格申报和管理工作；审核上报辖区企业对外投资开办企业和境外带料加工贸易项目并实施监督管理；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我区经济技术合作方面的无偿援助及捐赠工作。
（九）指导监督以运河区名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟定并实施赴境外举办上述活动的管理办法。
（十）负责全区内外贸易宣传工作和提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
（十一）负责对全区招商项目的筛选、项目发布，并提供信息咨询服务；参与我区重点项目的谈判、立项、建设等全过程；负责我区已建外商投资企业的后期管理、协调服务，监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程情况。
（十二）负责辖区外商投资企业、进出口企业年检的组织工作；负责辖区内进出口企业出口商品贴息、中小企业国际市场开拓资金的审核上报工作。
（十三）负责办理与市贸促会对应的相关工作。
（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。
机构设置：部门机构设置情况
填报部门：[322]沧州市运河区商务局
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
沧州市运河区商务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
运河区商务综合执法大队 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市运河区商务局及所属单位的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明。
2019年，沧州市运河区商务局部门预算收入470.18万元。（1）一般公共预算拨款收入470.18万元，其中：限额补助0万元；非限额补助470.18万元；行政事业性收费0万元；专项收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元；债务收入0万元；中央财政提前通知转移支付97.13万元；其他收入0万元。（2）政府基金预算拨款0万元。（3）国有资本经营预算拨款0万元。（4）财政专户核拨0万元。（5）其他来源收入0万元。
2、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市运河区商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门预算支出470.18万元。（1）基本支出283.05万元，其中：人员经费253.16万元；日常公用经费29.89万元。（2）项目支出187.13万元,其中：本级支出90万元。
3、比上年增减情况。
2019年预算收支安排470.18万元，较2018年预算减少11.27万元，其中：基本支出增加26.6万元，主要为人员支出增加27.86万元，原因为今年人员工资调整；日常公用支出减少1.26万元，原因为厉行节约。项目支出减少37.87万元，原因为招商引资项目增加10万元，无线WIFI维护项目减少10万元，提前下达中央外经贸易发展专项资金减少37.87万元。
三、机关运行经费安排情况
2019年，沧州市运河区商务局机关运行经费安排29.89万元。机关运行经费，是指各部门的正常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年沧州市运河区商务局“三公”经费预算安排10.81万元，与上年预算持平。具体如下：
1、公务用车购置及运行费。共计安排10.5万元，较上年无增减变化，与上年预算持平。
2、①公务用车购置费安排0万元，较上年无增减变化，与上年持平。
②公车运行经费10.5万元，较上年无增减变化，与上年持平。
3、公务接待费。共计安排0.31万元，较上年无增减变化，与上年持平。
4、因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化，与上年持平。
五、绩效预算信息
【一】部门总体绩效目标
沧州市运河区商务局2019年度发展发展规划目标
（一）细化目标任务，强化责任落实，扎实推进各项经济指标任务完成。
1、完成市下达的外资外贸任务。按照时间节点，指派专人，全力服务好来我区投资的外资企业，鼓励华润热电、华润燃气、信友房地产有限公司，扩大生产规模，实现利润再投；摸排壮大外贸进出口实体，拉动外贸进出口稳定增长，打好外资、外贸攻坚战，确保完成外资、外贸任务目标。
2、完成社会消费品零售总额增长任务。鼓励商贸服务业转型升级，充分利用O2O消费模式拉动消费，实现消费逆势增长态势。
（二）以高端智能装备为中心，以商贸提档升级为使命，多方位、大范围开展针对性招商。
1、积极推介运河，精心筹备经贸洽谈会。利用广交会、厦洽会、高交会、京津冀协调发展对接会举办运河系列招商活动。
2、以招商平台为支撑，在招商引资上精准发力。以高端装备产业园、北京路19座总部大厦、众创空间为平台，对接高端装备制造业、激光、战略性新兴产业、文化、总部等开展有针对性招商。
3、强化服务，促签约项目履约落地。服务好吾悦广场、信和城市广场项目；跟踪四川蓝光集团水果侠项目；协调相关职能部门，帮扶河北经贸洽谈会签约项目跑办落户手续。
（三）抓好落实、规范市场，打造商贸服务首善之区。
1、继续做好大型商场、市场、加油站的安全督导巡查工作，杜绝安全隐患。
2、继续做好电商进农村（社区）工作，对标先进，创新工作方法，提升工作水平。
3、强化商务综合执法检查工作，继续开展成品油市场专项整治和汽车销售等执法巡查活动。
4、全程服务好新兴商圈建设，对接知名企业和品牌，为商圈注入新活力，为打造开放靓丽创新之区夯实基础。
5、按照《沧州市中心城区2017-2019年菜市场规范化建设工程实施方案》和区委双创双服工作领导小组提出的任务和要求，扎实推进双创双服工作。服务好新建菜市场和包联重点企业工作。
（四）完成政府交办的其他工作。
【二】职责分类绩效目标
2019年度职责分类绩效目标情况说明
（一）贯彻落实国家和省、市有关对外开放、内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区相应的发展规划以及办法和措施。
（二）监测分析市场运行和商品供应状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（三）根据上级商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关法规、规章提出流通体制改革的具体意见；负责成品油、酒类、调味品等主要生产生活用品流通的监督管理。
（四）推进全区科技兴贸战略，贯彻执行国家、省和市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
（五）贯彻执行国家和省、市机电产品进出口战略和方针、政策 。
（六）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的指导和服务工作；组织全区产业损害调查。
（七）拟订并实施全区外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；参与拟订全区利用外资的中长期规划；负责全区外商投资项目及外商投资企业设立及其变更事项的审核上报；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；审核全区大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；负责全区利用外资工作的考核，指导协调全区重大对外招商活动。
（八）负责全区对外经济合作工作，执行有关对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的开展；负责对外经济合资企业的经营资格申报和管理工作；审核上报辖区企业对外投资开办企业和境外带料加工贸易项目并实施监督管理；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我区经济技术合作方面的无偿援助及捐赠工作。
（九）指导监督以运河区名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟定并实施赴境外举办上述活动的管理办法。
（十）负责全区内外贸易宣传工作和提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
（十一）负责对全区招商项目的筛选、项目发布，并提供信息咨询服务；参与我区重点项目的谈判、立项、建设等全过程；负责我区已建外商投资企业的后期管理、协调服务，监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程情况。
（十二）负责辖区外商投资企业、进出口企业年检的组织工作；负责辖区内进出口企业出口商品贴息、中小企业国际市场开拓资金的审核上报工作。
（十三）负责办理与市贸促会对应的相关工作。
（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。
【三】部门职责及工作活动绩效目标指标
填报部门：沧州市运河区商务局 单位：万元
部门职责-工作活动绩效目标
322沧州市运河区商务局 | 单位：万元 | |||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
一、对内商贸管理 | 20.00 | 拟定全区国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。 | 按照区委、区政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作 | |||||
1、开拓国内市场 | 组织我区企业参加省市组织的商贸洽谈活动 | 扩大我区产品的知名度，增加国内市场份额 | 参加国内展会总次数 | ≥4 | ≥3 | ≥2 | <2 | |
参加国内展会总人数 | ≥20 | ≥15 | ≥10 | ＜10 | ||||
参加国内展会的区内大型商贸流通企业总数 | ≥4 | ≥3 | ≥2 | <2 | ||||
2、促进商贸流通 | 扶持商贸流通领域，支持商贸企业建设。 | 建设商贸物流中心个数 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
投资的农产品市场或农村市场销售额增长率 | ≥15% | ≥10% | ≥5% | <5% | ||||
辖区内早快餐连锁店建设完成情况 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
投资农产品流通或农村市场建设的项目数量 | ≥5 | ≥3 | ≥1 | 0 | ||||
3、农村电子商务建设 | 10.00 | 支持农村电子商务建设，完善服务体系。 | 提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。 | 投资农村电商建设的项目数量 | 3 | 2 | 1 | 0 |
农村电商企业营业额增长率 | ≥15% | ≥10% | ≥5% | <5% | ||||
本年度全区培训的农村电子商务人员总数 | ≥100 | ≥80 | ≥60 | <60 | ||||
电子商务交易增长率 | ≥15% | ≥10% | ≥5% | <5% | ||||
4、消费市场调控 | 10.00 | 组织实施重要消费品市场调控和流通管理。 | 准确监测全区市场运行情况，及时预测预警。 | 储备商品计划数量完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
监测信息报送率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
负责酒类流通的监督管理的企业数 | ≥500 | ≥400 | ≥300 | ＜300 | ||||
二、对外贸易管理 | 157.13 | 拟订全区外经济合作及外商投资政策、进出口总量计划并组织实施，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。 | 促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成市政府下达的外贸进出口指标。 | |||||
1、招商引资 | 50.00 | 组织实施投资贸易洽谈会等活动。 | 宣传本区投资环境，力争引进一批龙头企业。 | 专项推介、专题对接、贸易展览会的客商人数 | ≥300 | ≥200 | ≥100 | <100 |
赴外地开展招商引资地区数量 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
开展招商活动场次 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
招商引资规模增长率 | ≥4% | ≥2% | <2% | 0 | ||||
2、高新产品进出口管理 | 推动全区高新技术产品对外贸易快速发展。 | 组织高新技术企业参加高交会和国际专业展会。 | 本年度参加高交会和国际展会总次数 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
参展参会的企业总数 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
高新产品出口额增长率 | ≥5% | ≥3% | ≥1% | 0 | ||||
3、发展服务贸易和服务外包 | 推介全区服务贸易和服务外包企业。 | 转变对外贸易方式，促进服务贸易总额增长。 | 参加服务贸易类会议的参展参会企业个数 | ≥15 | ≥12 | ≥9 | <9 | |
参加展会总人数 | ≥200 | ≥150 | ≥100 | ＜100 | ||||
参加展会数量 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
4、促进对外经贸服务 | 107.13 | 做好进出口数据采集、贸易救济措施调查等。 | 确保对外经济合作业务稳定增长 | 对外投资额增长率 | ≥0.1% | 持平 | 未增长 | |
中小企业出口额增长率 | ≥0.1% | 持平 | 未增长 | |||||
招商引资培训企业家数 | ≥100 | ≥90 | ≥80 | ＜80 | ||||
5、加快培育外贸竞争新优势 | 开展外贸政策培训，助力企业开拓国际市场。 | 优化外贸商品结构、市场结构、贸易方式结构 | 对新兴市场出口增长率 | ≥6% | ≥4% | ≥2% | ＜2% | |
外贸综合服务企业出口增长率 | ≥6% | ≥4% | ≥2% | ＜2% | ||||
货物出口占有率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80 | ||||
三、商贸政务管理 | 10.00 | 负责机关综合业务管理和机关综合事务管理 | 统筹协调全市打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务顺利完成 | |||||
1、综合业务管理 | 10.00 | 加强新闻宣传和信息管理等工作 | 保障各项业务工作畅通 | 统筹协调全区打击侵犯假冒工作案件数 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | ＜6 |
对拍卖、典当行业进行监督管理企业数 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | ＜6 | ||||
综合业务管理工作完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% | ||||
2、综合事务管理 | 做好会议培训组织，内部信息化建设与维护 | 保障机关正常工作有效运转 | 标准化建设，基础设施维修率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% | |
综合事务管理工作完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% | ||||
大型设备购置完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% | ||||
六、政府采购预算情况
2019年，沧州市运河区商务局安排政府采购预算10.5万元，其中一般公共预算拨款10.5万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表：
附表：
部门政府采购预算
322沧州市运河区商务局 | 单位：万元 | ||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
沧州市运河区商务局小计 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
日常公用经费 | 24.69 | 石油制品 | A1601 | 吨 | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
日常公用经费 | 24.69 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 | 次 | 0.40 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
日常公用经费 | 24.69 | 保险服务 | C1504 | 次 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
七、国有资产信息
沧州市运河区商务局上年末固定资产金额为122.23万元；本年度拟购置固定资产总额为0万元。
2018年固定资产占用情况见附表：
附表
沧州市运河区区直部门固定资产占用情况表
填报部门：沧州市运河区商务局
截止时间：2018年12月31日
项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | 233 | 122.23 |
1、房屋（平方米） | | |
其中：办公用房（平方米） | | |
2、车辆（台、辆） | 3 | 28.4 |
3、单价在20万元以上的设备 | | |
4、其他固定资产 | 230 | 93.83 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、日常公用经费：为保障各单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、专项公用经费：为完成特定工作和业务发生的费用，包括专用材料费、租赁费、大宗印刷费、大型会议费、大型修缮费、被装购置费等。
九、其他需要说明的事项
我部门2019年无政府基金和国有资本经营收入，因此2019年本部门政府基金和国有资本经营收支预算为0，将空表进行公开，特此说明。
2019年3月1日
