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盐山县司法局2016年预算公开

  

 

2016年县级部门预算

 

 

 

盐山县司法局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盐山县司法局编制

盐山县财政局审核


 

   

 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施... 4

部门职责-工作活动绩效目标... 5

部门收支预算总表... 8

部门基本支出预算... 9

部门项目支出预算... 17

部门“三公”及会议培训经费预算... 18

部门组织政府非税收入计划... 19

部门基本情况表... 20

 

第二部分 预算单位收支预算情况

一、盐山县司法局收支预算... 22

 


 

第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

 

    职责分类绩效目标:

 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

 


部门职责-工作活动绩效目标

315盐山县司法局

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

司法行政管理

98.75

贯彻落实国家司法行政工作方针政策

提升全县司法行政管理水平

 

 

 

 

 

  行政机关

35.00

日常运行

完成各项日常工作

日常工作满意

 

 

 

  普法宣传

 

拟订县级法制宣传教育规划并组织实施;指导县级法制宣传、依法治理工作;组织、指导法制宣传报道。

提高全县人民法律意识和法律素质,增强法治化管理水平,促进全县民主与法制建设。

宣传资料印刷册数2万册

 

 

 

网络舆情处置率

 

 

 

组织主题宣传活动场次15

 

 

 

普法考核通过率95%

 

 

 

督导检查和验收人次

 

 

 

  律师公证管理

 

监督县级律师工作、公证工作并承担相应责任

充分发挥法律服务职能,规范律师、公证行业管理

指导协会工作覆盖率

 

 

 

公证业务工作

 

 

 

年检机构满意率95%以上

 

 

 

提供法律咨询数量7000

 

 

 

机构年检率100%

 

 

 

  基层司法业务指导

44.00

指导县级人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作,负责县级基层法律服务工作者执业核准;会同人民法院指导人民陪审员工作。

深化人民调解和安置帮教工作,最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。

人民调解案件数2000

 

 

 

再犯罪减低率0.2%

 

 

 

安置帮教率95%以上

 

 

 

服刑人员信息核查率100%

 

 

 

  社区矫正

10.75

督县级社区矫正工作

深化社区矫正最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。

社区矫正人数200人以上

 

 

 

  法律援助

9.00

检查法律援助的法律法规和政策的执行;规划法律援助事业发展布局;监督管理县级法律援助机构和法律援助从业人员;组织指导县级社会组织和志愿者开展法律援助工作;办理法律援助案件,政府购买法律援助服务。

建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制,扩大法律援助覆盖面,推动全县法律援助工作长足发展。

法律援助案件受理率90%以上

 

 

 

群众满意度95%以上

 

 

 

印刷法律援助宣传资料10000

 

 

 

法律援助案件受理数200

 

 

 

  司法 鉴定

 

拟定县级司法鉴定管理规定和技术规范;完成县级司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作;负责县级司法鉴定机构的遴选和管理工作;指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人继续教育培训。

规范司法鉴定机构和司法鉴定人的管理,提高司法鉴定人员素质,促进司法鉴定的公正、公平。

年度新许可司法鉴定人参加转岗培训率100%

 

 

 

司法鉴定人培训数量3

 

 

 

司法鉴定机构年检率。100%

 

 

 

司法鉴定准确率90%以上

 

 

 


部门收支预算总表

315盐山县司法局

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

570.25

1

一般公共预算拨款

570.25

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

489.50

 

   行政事业性收费

17.00

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

63.75

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

570.25

1

基本支出

471.50

 

其中:人员经费

445.90

 

   日常公用经费

25.60

2

项目支出

98.75

 

其中:本级支出

98.75

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


部门基本支出预算

315盐山县司法局

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

471.50

471.50

 

 

 

 

人员经费合计

445.90

445.90

 

 

 

 

一、工资福利支出

341.10

341.10

 

 

 

 

1、基本工资

187.00

187.00

 

 

 

 

2、津贴补贴

154.10

154.10

 

 

 

 

1)地区附加津贴

154.10

154.10

 

 

 

 

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

 

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

 

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

 

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

 

5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

3、奖金

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

 

 

 

 

 

 

1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

 

2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

 

3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

 

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

 

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

 

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

 

8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

 

 

 

 

 

 

1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

 

2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

 

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

 

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

 

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

 

4)其他

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

104.80

104.80

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

 

1)离休金

 

 

 

 

 

 

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

 

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

2、退休费

103.70

103.70

 

 

 

 

1)退休金

53.00

53.00

 

 

 

 

2)退休人员补贴

50.70

50.70

 

 

 

 

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

4)退休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

 

1)退职生活费

 

 

 

 

 

 

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

 

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

 

4、抚恤金

1.10

1.10

 

 

 

 

5、生活补助

 

 

 

 

 

 

6、医疗费

 

 

 

 

 

 

7、助学金

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

 

 

 

 

 

 

1)独生子女父母奖励

 

 

 

 

 

 

2)其他奖励金

 

 

 

 

 

 

9、住房公积金

 

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

1)住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

    1)在职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

    3)退休住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

2)其他

 

 

 

 

 

 

日常公用经费合计

25.60

25.60

 

 

 

 

1、基础定额项目

25.60

25.60

 

 

 

 

1)办公费

7.10

7.10

 

 

 

 

2)水费

 

 

 

 

 

 

3)电费

 

 

 

 

 

 

4)邮电费

 

 

 

 

 

 

  1)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

 

  2)其他邮电费

 

 

 

 

 

 

5)办公取暖费

 

 

 

 

 

 

6)物业管理费

 

 

 

 

 

 

7)差旅费

 

 

 

 

 

 

8)维修(护)费

 

 

 

 

 

 

9)会议费

 

 

 

 

 

 

10)办公设备购置费

 

 

 

 

 

 

11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

12)公务用车运行维护费

1.50

1.50

 

 

 

 

   1)燃料费

1.50

1.50

 

 

 

 

   2)维修费

 

 

 

 

 

 

   3)保险费

 

 

 

 

 

 

   4)其他交通费

 

 

 

 

 

 

13)离退休干部经费

 

 

 

 

 

 

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

 

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

 

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

 

   5)退休干部公用经费

 

 

 

 

 

 

   6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

 

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

   8)退休人员福利费

 

 

 

 

 

 

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

 

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

 

14)公务交通补贴

 

 

 

 

 

 

15)印刷费

 

 

 

 

 

 

16)咨询费

 

 

 

 

 

 

17)手续费

 

 

 

 

 

 

18)租赁费

 

 

 

 

 

 

19)专用材料费

 

 

 

 

 

 

20)被装购置费

 

 

 

 

 

 

21)专用燃料费

 

 

 

 

 

 

22)劳务费

 

 

 

 

 

 

23)委托业务费

 

 

 

 

 

 

24)其他业务费

17.00

17.00

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

 

 

 

 

 

 

1)培训费

 

 

 

 

 

 

2)公务接待费

 

 

 

 

 

 

3)工会经费

 

 

 

 

 

 

4)福利费

 

 

 

 

 

 

5)党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

 

 

 

 

 

 

1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

 

2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

 

3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

 

4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

 

5)专项邮电费

 

 

 

 

 

 

6)专项购置费

 

 

 

 

 

 

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

 

8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

 

9)中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

 

10)不可预见费

 

 

 

 

 


部门项目支出预算

315盐山县司法局

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

98.75

98.75

 

 

 

 

司法行政管理

 

 

 

 

 

98.75

98.75

 

 

 

 

  行政机关

 

 

 

 

 

35.00

35.00

 

 

 

 

  1、司法局经费(人民调解5,普法宣传20,社区矫正10

盐山县司法局

2040699

专项业务

专项公用

本级

35.00

35.00

 

 

 

 

  基层司法业务指导

 

 

 

 

 

44.00

44.00

 

 

 

 

  1、提前下达2016年中央政法转移支付资金

盐山县司法局

2040601

专项业务

专项公用

本级

17.00

17.00

 

 

 

 

  2、提前下达2016年基层公检法司转移支付资金

盐山县司法局

2040601

其他

其他项目

本级

27.00

27.00

 

 

 

 

  社区矫正

 

 

 

 

 

10.75

10.75

 

 

 

 

  1、提前下达2016年社区矫正经费

盐山县司法局

2040604

专项业务

专项公用

本级

10.75

10.75

 

 

 

 

  法律援助

 

 

 

 

 

9.00

9.00

 

 

 

 

  1、提前下达2016年中央补助地方法律援助办案专款

盐山县司法局

2040604

专项业务

专项公用

本级

9.00

9.00

 

 

 

 


部门“三公”及会议培训经费预算

315盐山县司法局

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

1.50

1.50

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

1.50

1.50

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

1.50

1.50

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

   三公经费小计

1.50

1.50

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

 

 

 

 

 


部门组织政府非税收入计划

315盐山县司法局

单位:万元

单位名称

收入分类科目编码

收入项目名称

收入类型

 

一般公共预算收入

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

其中:应缴款项

   

 

 

 

20.00

20.00

 

 

 

20.00

盐山县司法局

103040303

公证费

行政事业性收费收入

20.00

20.00

 

 

 

20.00


部门基本情况表

315盐山县司法局

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

   

 

 

 

 

40

 

71

 

 

27

 

盐山县司法局

行政

正科级

财政性资金基本保证

 

40

 

71

 

 

27

 


 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

一、盐山县司法局收支预算

 

收支预算总表

315002盐山县司法局

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

570.25

1

一般公共预算拨款

570.25

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

489.50

 

   行政事业性收费

17.00

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

63.75

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

570.25

1

人员经费

445.90

2

日常公用经费

25.60

3

项目支出

98.75

4

其他支出

 


人员经费预算

315002盐山县司法局

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

445.90

445.90

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

341.10

341.10

 

 

 

2040601

 

1、基本工资

187.00

187.00

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

154.10

154.10

 

 

 

2040601

 

1)地区附加津贴

154.10

154.10

 

 

 

2040601

 

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

 

 

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2040601

 

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2040601

 

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

 

 

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2040601

 

5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2040601

 

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

 

 

 

 

 

2040601

 

1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

2040601

 

2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

2040601

 

3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

 

 

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

 

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

 

 

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

 

 

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

2040601

 

8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

 

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

 

 

 

 

 

 

 

1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

 

 

2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

 

 

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

 

 

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

 

 

4)其他

 

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

104.80

104.80

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

 

 

1)离休金

 

 

 

 

 

 

 

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

 

 

3)离休人员特殊补贴