献县人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 首页政府信息公开详细页面

献县交通运输局2018年部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将献县交通运输局2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责:

1、组织拟订全县交通行业发展规划和行业管理的规范性文件,并监督实施。

2、承担全县公路运输市场的监督管理。组织落实公路运输有关政策等准入退出制度和运营规范。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理;加强出租汽车行业管理。

3、承担全县公路建设及养护。落实公路建设养护相关政策制度,组织公路及其设施的建设、养护和管理。承担全县境内干线公路和县级公路的路桥建养工作;负责新建县乡地方公路的施工、测量、质量监督、检查验收等任务;负责全县交通基本建设项目招标活动的监督管理。

4、承担全县公路监管责任。负责维护路产、路权和公路道路交通的监管,查处破坏、损坏公路设施,违法从事道路运输经营的行为;超限治理、清理整顿违法建筑和非交通标志等保障公路畅通的职责。

5、指导全县公路安全生产和应急管理。负责公路工程建设、工程质量和安全生产的监管。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担国防交通战备工作。

6、指导全县交通运输信息化建设,检测分析运行情况,开展相关统计,发布有关信息;指导公路行业环境保护和节能减排。

7、组织科技开发,推动行业技术进步;指导交通运输行业继续教育、技能培训工作。负责全县交通通信工作,指导交通运输行业精神文明建设。

8、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

部门机构设置情况

献县交通运输局

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

献县交通运输局

行政

正科级

财政拨款

 

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。献县交通运输局的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入10799.42万元,其中:一般公共预算收入10799.42万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映献县交通运输局预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算10799.42万元,其中基本支出696万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出10103.42万元,主要为开展业务所需经费,分为专项公用经费和专项事务经费。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排10799.42万元,较2017年预算增加4143.6035万元,其中:基本支出减少553万元,主要为退休人员工资转到养老保险所发放;项目支出增加4696.6035万元,主要为公务运行经费、公路建设、危桥改造等项目。

三、机关运行经费安排情况

2018年度献县交通运输局机关运行经费安排0万元,一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

献县交通运输局财政拨款2018年度 “三公经费”预算为1.5 万元,较2017年度预算的1.7万元减少了0.2万元。其中:

(一)因公出国(境)费 0万元,与上年持平,无增减变化;

(二)公务用车运行维护费 1.5万元,与上年持平,无增减变化,无公务用车购置费,与上年持平,无增减变化;

(三)公务接待费安排0万元,比上年减少0.2万元,主要原因为落实中央八项规定,压减三公经费支出,减少2018年接待计划,导致公务接待费减少。

五、绩效预算信息

(一)部门总体绩效目标

按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招投标活动进行监督管理。

根据2018年的工作需要,做好本年度部门预算

1,加强农村公路养护管理,按市场化组建养护队伍,完善考核指标条件,加大奖惩力度,确保在全市争创一流;

2,严格客货运市场管理,提高规范化管理水平;

3,做好农村公路建设规划,强化质量管理,做好安全生产工作,确保全年无责任事故发生;

4,多方筹资,加快公路建设进度,确保全面完成年度公路建设任务。

5,加大执法力度,提高执法人员素质,提高执法规范化水平,为车主提供良好优质的服务。

 

 

(二)部门职责工作活动绩效目标指标

 

 


部门职责-工作活动绩效目标

348献县交通运输局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、交通运输基础设施建设

8281.42

提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招投标活动进行监督管理。

普通干线公路投资总额**万元,在建里程**公里;农村公路投资总额**万元,建设里程**公里;农村客运站点总投资 **万元,建设简易站**个、候车亭**个、招呼站牌**个;按时偿还到期公路建设贷款,无贷款违约发生。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1、普通干线公路养护

 

按照上级补助资金额度,组织实施各项普通国省干线公路建设,完成投资任务。

普通干线公路投资总额**万元,在建里程**公里。

年度普通干线公路建设项目投资完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

年度普通干线公路建设项目工程质量合格率

100%

≥85%

≥70%

<70%

  2、农村公路建设

7731.00

按照上级补助资金额度,组织实施农村公路建设,完成投资任务。

农村公路投资总额***万元,建设里程***公里。

年度农村公路建设投资完成率

≥95%

≥85%

≥70%

<70%

年度农村公路建设工程量

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

年度农村公路建设项目工程质量合格率

100%

≥85%

≥70%

<70%

  3、归还公路建设贷款

 

归还县级公路建设贷款。

按时偿还到期公路建设贷款,无贷款违约发生

年度偿还本息金额

 

 

 

 

 

 

 

贷款违约率

0

 

 

 

大于0

  4、公路客运站(场)及城乡客运基础设施建设

550.42

组织实施汽车客运站场新改(扩)建工程(含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等)建设。

农村客运站点总投资**万元,县补资金***万元,建设四级站***个、五级站***个、简易站***个、候车亭***个、招呼站牌***个。

年度客货运场站建设投资完成率

≥90%

≥80%

≥65%

<65%

年度客货运场站建设工程量(万元)

≥90%

≥80%

≥65%

<65%

客运站覆盖率

≥90%

≥80%

≥65%

<65%

  5、交通基础设施建设的协调、监督和管理

 

监管全县10千米以下公路、水路、建设市场,对公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理,做好建设过程中的协调管理工作。出具工程质量鉴定报告。负责对工程方案、图纸等进行技术审核;草拟相关专业的设计任务书。

交通基础设施建设市场运转有序,各项业务顺利开展,工作任务按时完成。

交通基础设施建设重点项目监督检查率

≥90%

≥80%

≥65%

<65%

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

≥90%

≥75%

≥60%

<60%

  6、交通配套设施建设

 

其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。

其他各项业务顺利开展,工作任务按时完成。

交通配套设施建设投资完成率

≥95%

≥85%

≥70%

<70%

年度交通配套设施建设工程量

 

 

 

 

 

 

 

年度交通配套设施项目工程质量合格率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

二、交通运输基础设施养护、维护

1502.00

组织交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。

干线公路大中修总投资**万元,大中修里程**公里;桥梁维修加固总投资**万元,加固桥梁**延米;安保及灾害防治工程总投资**万元,治理隐患里程**公里。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1、普通国省干线公路养护

644.00

对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。绿化工程、设备购置。

干线公路大中修总投资**万元,大中修里程**公里;桥梁维修加固总投资**万元,加固桥梁**延米;安保及灾害防治工程总投资**万元,治理隐患里程**公里。绿化工程**万元,设备购置**万元。

年度普通干线公路养护投资完成率

≥95%

≥85%

≥70%

<70%

年度普通干线公路养护工程量(万元)

 

 

 

 

 

 

 

普通干线公路养护比

 

 

 

 

 

 

 

养护工程合格率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

  2、农村公路养护、农村公路养护以奖代补

858.00

使用农村公路养护资金及上级以奖代补资金对农村公路保养与维护进行资金补助,加强农村公路养护。

恢复、提升农村公路原有基数指标,维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施,保持良好的技术状况。

年度农村公路养护投资完成率

≥95%

≥85%

≥70%

<70%

年度农村公路养护工程量(万元)

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

农村公路养护比

 

 

 

 

 

 

 

年度农村公路养护工程质量合格率

100%

≥85%

≥70%

<70%

路面完好率

 

 

 

 

 

 

 

  3、水运工程维护

 

航道、航标等水上设施维护。

维护沿海航道、航标,恢复、提升原有技术标准和使用功能,保持良好的技术状况和服务能力。

航道维护里程(公里)

 

 

 

 

 

 

 

航道、航标巡查率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

航道、航标运行正常率

≥95%

≥85%

≥70%

<70%

航道、航标合格率

≥95%

≥85%

≥70%

<70%

  4、公路建设管理养护基础数据采集

 

通过公路各项指标数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式,适时采集相关数据并及时更新;管理维护设备及数据采集信息系统。

按时、保质、保量完成数据采集分析,为公路管理提供依据和支持。

公路基础信息数据更新率

≥95%

≥85%

≥70%

<70%

公路基础信息数据使用率

≥95%

≥85%

≥70%

<70%

  5、公路、水运工程养护监督和管理

 

对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

各项业务顺利开展,按时完成工作。

项目质量合格率

≥90%

≥75%

≥60%

<60%

  6、交通配套设施养护

 

其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护。

恢复、提升公路、水路原有技术标准,维护、完善附属设施,保持良好的技术状况,保障通行能力和服务水平,资金使用合规。

设施(设备)运行正常率

≥98%

≥85%

≥70%

<70%

项目质量合格率

≥90%

≥75%

≥60%

<60%

三、交通运输管理

40.00

对全县公路及其设施的建设和养护进行管理;对全县交通运输市场进行监管,指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理。

保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平,交通运输统计、调查业务顺利开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1、公路管理

 

对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。依法行使公路方面行政处罚权,对公路超限治理进行监督管理。

提高公路运行能力,缓解繁忙路段交通压力;维护路产路权,治理超限运输,保障通行能力,提高服务水平

行政处罚事项完成率

≥100

≥95%

≥90%

<90%

超限超载率

<2.5%

<3%

<3.5%

≥3.5%

  2、道路运输管理

40.00

对全县道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全县货运源头治超工作进行监督检查。

道路运输管理旅客周转量**万人公里,公路货物周转量**万吨公里。

营业性客货运周转量目标完成率

≥95%

≥80%

≥65%

<65%

超限超载率

<2.5%

<3%

<3.5%

≥3.5%

  3、城市客运管理

 

对全县城市客运(含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁)进行行业管理。

城市客运管理业务顺利开展,按时完成工作。并保障行业安全稳与稳定。

运送旅客数增长率

 

 

 

 

 

 

 

管理车辆数

 

 

 

 

 

 

 

安全生产维稳控制目标是否实现

实现

 

 

 

未实现

  4、交通运输统计及调查

 

组织业务培训,统计、分析、评估、价格监测,发布相关信息。

交通运输统计、调查业务顺利开展,按时完成工作,数据科学准确。

年度统计工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

统计数据发布率

100%

≥95%

≥90%

<90%

四、交通政务管理

280.00

负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事务管理。

各项业务工作畅通,机关正常高效运转,应急事项处理及时。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1、综合业务管理

 

调研提出规划和建议,工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。普法宣传及部门内部培训。

加强管理,圆满满完成县委、县政府交办任务

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

  2、综合事务管理

280.00

加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。安全生产、环保督导检查、反恐维稳、业务指导。

加强机关事务性管理,提高机关自身工作能力。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

五、收费公路管理

 

根据《收费公路管理条例》等相关规定,对收费公路进行管理。

收费设施正常运营,道路安全畅通,通行费收入完成**万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1、收费公路运营管理

 

根据《收费公路管理条例》等相关规定,对收费公路进行管理。维持收费公路正常运营、安全畅通;为司乘人员和车辆提供紧急救援;更新维护收费设施设备;维护路产路权;为收费人员提供必要生活工作保障;为收费人员及票款提供安全保障等工作。

收费设施正常运营,道路安全畅通,通行费收入完成**万元。

收入完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

收费设施(设备)运行正常率

≥95%

≥90%

≥75%

<75%


六、政府采购预算情况