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2018预算

2018年县级部门预算 (草案) 扶贫和农业开发办公室 扶贫和农业开发办公室编制 献县财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 4 部门职责-工作活动绩效目标 8 部门收支预算总表 11 部门基本支出预算 12 部门项目支出预算 20 部门预算政府经济分类表 22 部门“三公”及会议培训经费预算 23 部门基本情况表 24 第二部分 预算单位收支预算情况 一、献县扶贫和农业开发办公室收支预算 26 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标: 2018年扶贫和农业综合开发项目发展规划目标: 一、2018年农业综合开发土地治理项目发展规划目标 农业综合开发创新园区试点项目,对郭庄镇片区0.7万亩耕地着力进行高标准农田基础设施建设。项目主要建设内容主要为:排灌水源工程治理、灌溉节水管道、渗灌节水试点工程建设、农田作业路硬化、防护林建设等;其中产业化项目支持乐寿鸭业新建鸭养殖场2座。项目总投资2950万元,其中财政资金2000万元,用于土地治理1050万元,产业化项目财政支持950万元,企业自筹950万元。构建种养一体化的生态循环农业项目,促进乡村振兴、助力精准扶贫。 二、扶贫开发项目发展规划目标 按照两年集中攻坚、三年巩固提升的总体思路,分步推进。2018年,争取1500贫困人口脱贫出列。通过巩固提升和长效机制建设,稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障。提前实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全市平均水平,基本公共服务主要领域指标接近沧州平均水平。 (1)产业全覆盖,为1700多个未享受产业扶贫政策的贫困户建光伏电站。投资1700多万元。 (2)资产收益扶贫,投资900万元建猪棚。 (3)园区配套等,投资约1000万元支持贫困户。 职责分类绩效目标: 献县农业综合开发职责分类绩效目标: 农业综合开发职责目标是贯彻国家农业综合开发方针,执行全县农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法,管理县农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。 在全县实施农业综合开发土地治理、产业化发展,依据省、市确定的项目配套比例,筹集县级配套资金;在全县开发县组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造,大力推进重点开发、效益开发,有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力提高粮食产能,扶持农业龙头企业和新型经营主体,带动农业特色主导产业发展,探索现代农业发展路径,示范引导全县现代农业发展,促进农业增效、农民增收。 一、农业综合开发土地治理项目是组织土地治理项目建设及资金使用情况检查,对土地治理项目进行县级验收;对土地治理项目建设情况和资金管理情况进行大排查,提前发现并消灭问题隐患。绩效目标为有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力;探索现代农业发展路径,示范引导全县现代农业发展。绩效描述年度土地治理项目实施计划中农业措施、水利措施、林业措施、科技措施的计划情况和实际验收完成情况。100%位优,95%为良,90%为中,85%为差。 二、农业综合开发差经营项目是组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查,对年度农业产业化项目进行验收;对农业产业化项目建设情况和资金管理情况进行大排查,提前发现并消灭问题隐患。绩效目标是扶持农业龙头企业和新型经营主体,带动农业特色主导产业发展,提高我县农业产业化整体水平。绩效描述为年度产业化经营项目实施计划中扶持项目个数、工程完成情况、项目投资效益等计划情况和实际验收完成情况。100%位优,95%为良,90%为中,85%为差。 三、农业综合开发综合业务管理是拟定全县农业开发规划和实施计划;对全县农业综合开发工作进行综合、协调、指导、服务。绩效目标依法依规完成工作任务,推进科学管理。绩效描述是工作任务完成情况。100%位优,95%为良,90%为中,85%为差。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 实现本年度发展规划目标的保障措施: 一、成立项目建设指挥部,以县长办公会为总调度方式,成立了由主管县长任指挥长,农开办主任、财政局主管局长任副指挥长、吸收农业局、交通局、土地局、水务局、审计局、纪检委、项目乡镇、项目承担单位参加的项目建设指挥部。指挥部各成员分工协作、密切配合,全程指挥、监督检查项目各项建设任务,共同抓好项目建设工作,并执行每周四由农开办汇总向县政府主管领导报告制度。 扶贫和农开办负责总协调,解决项目建设中出现的问题,督导检查项目建设进度和工程质量。财政局负责协调督导资金落实及管理、使用、报账等事宜。各成员单位协调解决在项目建设中出现的、影响施工建设的其它问题。各乡镇负责协调项目建设单位在项目建设、生产活动等关系到项目开展情况的一切事宜。项目建设单位由法人负责制定施工措施、筹措资金和项目各项工程建设内容和实施进度。 整个项目由合作社理事会集体管理,统筹协调项目建设进度、资金安排、人员调度。并设立相应部门,对工程进行全面管理。 工程部:2人,负责项目的现场管理、工程质量检查。 采购部:2人,负责项目所需所有设备的采购和招标管理 财务部:2人,负责项目的资金管理。       图4-4建设期组织机构图 理事会 工程部 采购部 财务部 运营期机构设置及人员配备: 项目扩建完成投入运营后,采用职能制结构形式进行管理,下高生产、技术、供销、财务四部,可交叉任职,同时设置财务审查委员会,对本项目运营实施管理,项目总定员17人(不含财务审查委员会) 理事长:负责合作社全面管理。 副理事长:4人,分别兼任生产、研发、供销、财务部门的经理。 财务审查委员会:定员5人,由社员大会选出。 生产销售部:配备4人,负责种植栽培的日常管理。 技术部:配备2人,负责新品种引进、研发和产品检测工作。 供销部:配备4人,负责合作社的物资采购与产品销售。 财务部:配备2人,负责合作社的财务资金管理。        图4-5 组织机构图  理事会 财务审查委员会     副理事长  副理事长  副理事长  副理事长   生产部   技术部  供销部   财务部 二、县委、县政府成立扶贫开发领导小组领导监督扶贫政策及扶贫资金的落实。 部门职责-工作活动绩效目标 320扶贫和农业开发办公室 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、农业综合开发 1575.00 贯彻执行国家农业综合开发方针、政策,按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法,管理全县农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。 在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营等项目,依据国家、省确定的项目配套比例,筹集县级配套资金;组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造、产业化经营财政补助项目、贴息项目等,大力推进重点开发、效益开发,有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力提高粮食产能,扶持农业龙头企业和新型经营主体,带动农业特色主导产业发展,促进农业增效、农民增收。   1、农业土地治理 1575.00 落实农业综合开发土地治理项目管理办法、农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划;监督农业综合开发土地治理项目计划执行。 通过土地治理项目、生态治理项目,有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力。 项目验收通过率 土地治理后产量增长率 高标准农田建设计划完成率 100% ≥95% ≥90% <90% 高标准农田建设规模   2、农业产业化 落实农业综合开发产业化经营项目管理办法、农业综合开发产业化经营项目中长期规划和年度项目计划;监督农业综合开发产业化经营项目计划的执行。 通过扶持农业龙头企业、农业合作社和新型经营主体,带动项目区农业特色主导产业发展,提升我县农业产业化整体水平。 农业龙头企业销售收入增长率 特色主导产业收益增长率 产业化补助项目立项评审合规率 100% <100% 项目验收通过率 二、政务管理 15.00 负责部门综合业务管理和综合事务管理。 保障我县农业综合开发工作正常运转   1、综合业务管理 按时完成项目申报、评审、批复、检查验收等工作。 保障项目计划执行,不断提高项目质量和资金管理水平,提高开发效益 综合业务管理工作完成率 100% ≥95% ≥90% <90%   2、综合事务管理 15.00 会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理、标准化建设。 保障办机关正常运转 综合事务管理工作完成率 100% ≥95% ≥90% <90% 三、扶贫计划 监测 3700.00 组织财政扶贫资金项目的组织、实施、督查管理和工作指导。 研究提出全县扶贫开发发展战略、组织编制中、长期扶贫开发规划和年度发展计划;研究国家扶贫政策,搞好总体规划的宏观经济预测,提出对策建议;研究提出扶贫资金物资、管理办法,下达项目资金计划,指导监督扶贫资金的使用方向;向上级对口争取各类扶贫资金,负责编制上报项目建设书、可研报告工作;负责全县扶贫人口登记、建档立卡及信息监测工作。   1、扶贫项目 3700.00 根据省市意见组织各乡镇对贫困户进行建档立卡,并编制扶贫项目实施计划 通过实施项目,使贫困人口脱贫 贫困人口减贫任务完成率 100% <100% 四、扶贫开发培训中心 为国家.省.市贫困劳动力转移培训基地组织.输出.贫困劳动力学员, 为国家.省.市贫困劳动力转移培训基地组织.输出.贫困劳动力学员,让他 们学到一技之长,实现一人培训全家脱贫。.对全县贫困村干部.示范户.技术人员开展科技培训,达到每户至少有一人掌握一项实用生产技能。 每年定期对扶贫干部职工和贫困村干部开展业务知识.农业产业化项目等培训活动。   1、技术培训 对全县贫困村干部.示范户.技术人员开展科技培训,每年定期对扶贫干部职工和贫困村干部开展业务知识培训,贫困劳动力转移培训。 推广贫困人口使用生产技能 贫困人口培训任务完成率 100% ≥95% ≥90% <90% 部门收支预算总表 320扶贫和农业开发办公室 单位:万元 项 目代 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 5692.16 1 一般公共预算拨款 5692.16 其中:财政拨款 1218.16    行政事业性收费    专项收入    国有资产有偿使用收入    政府住房基金收入    中央财政提前通知转移支付 4474.00    其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中:事业收入    事业单位上级补助收入    附属单位上缴收入    经营收入    其他收入 预算支出 5692.16 1 基本支出 402.16 其中:人员经费 374.56    日常公用经费 27.60 2 项目支出 5290.00 其中:本级支出 5290.00    对下补助 3 其他支出 部门基本支出预算 320扶贫和农业开发办公室 单位:万元 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 基本支出总计 402.16 402.16 人员经费合计 374.56 374.56 一、工资福利支出 373.54 373.54 30101 1、基本工资 149.51 149.51 2、津贴补贴 56.48 56.48 30102 (1)地区附加津贴 50.33 50.33 30102 (2)艰苦边远地区津贴 (3)(特殊)岗位津贴(补贴) 30102 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 30102 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 30102 (5)在职人员住宅取暖补贴 6.15 6.15 30102 (6)在职人员物业服务补贴 30102 (7)在职人员购房补贴 30102 (8)上述项目之外的津贴补贴 30103 3、奖金 51.82 51.82 4、绩效工资 21.92 21.92 30107 (1)基础绩效工资 15.34 15.34 30107 (2)奖励绩效工资 6.58 6.58 30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 5、社会保障缴费 67.14 67.14 30108 (1)基本养老保险费 46.84 46.84 30109 (2)职业年金缴费 30110 (3)基本医疗保险费 18.50 18.50 30111 (4)公务员医疗补助 30112 (5)事业单位补充医疗保险费 30112 (6)大病医疗保险费 30112 (7)事业单位失业保险费 0.26 0.26 30112 (8)工伤保险费 1.54 1.54 30112 (9)其他社保缴费 30113 6、住房公积金 26.67 26.67 30114 7、医疗费 30106 8、伙食补助费 9、其他工资福利支出 30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资 30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 30199 (3)病假两个月以上职工的工资 30199 (4)其他 二、对个人和家庭的补助 1.02 1.02 1、离休费 30301 (1)离休金 30301 (2)离休人员补贴 30301 (3)离休人员特殊补贴 30301 (4)离休人员住宅取暖补贴 30301 (5)离休人员物业服务补贴 30301 (6)离休人员购房补贴 30301 (7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用 30301 (8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用 2、退休费 30302 (1)退休金 30302 (2)退休人员补贴 30302 (3)退休人员特殊补贴 30302 (4)退休人员住宅取暖补贴 30302 (5)退休人员物业服务补贴 30302 (6)退休人员购房补贴 30302 (7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用 30302 (8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用 3、退职(役)费 30303 (1)退职生活费 30303 (2)退职人员补贴 30303 (3)退职人员特殊补贴 30303 (4)退职人员住宅取暖补贴 30303 (5)退职人员物业服务补贴 30303 (6)退职人员购房补贴 30303 (7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用 30303 (8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用 30304 4、抚恤金 30305 5、生活补助 0.54 0.54 30308 6、助学金 7、奖励金 0.05 0.05 30309 (1)独生子女父母奖励 0.05 0.05 30309 (2)其他奖励金 30399 8、其他对个人和家庭的补助支出 0.43 0.43 日常公用经费合计 27.60 27.60 1、基础定额项目 24.93 24.93 30201 (1)办公费 1.50 1.50 30205 (2)水费 30206 (3)电费 (4)邮电费 1.00 1.00 30207 1)公务移动通讯费用补贴 30207 2)其他邮电费 1.00 1.00 30208 (5)办公取暖费 30209 (6)物业管理费 30211 (7)差旅费 1.50 1.50 30213 (8)维修(护)费 1.50 1.50 30215 (9)会议费 31002 (10)办公设备购置费 1.33 1.33 (11)因公出国(境)费用 3021201 1)教学科研人员因公出国(境)费 3021202 2)其他因公出国(境)费 (12)公务用车运行维护费 4.00 4.00 30231 1)燃料费 2.70 2.70 30231 2)维修费 0.80 0.80 30231 3)保险费 0.50 0.50 30231 4)其他运行维护费 (13)离退休干部经费 30299 1)离休干部公用经费 30299 2)离休干部特需费 30299 3)离休干部住宅公用电话费 30299 4)离休人员福利费 30299 5)退休干部公用经费 30299 6)退休干部特需费 30299 7)退休干部住宅公用电话费 30299 8)退休人员福利费 30299 9)退职人员福利费 30299 10)离休干部参观休养经费 30239 (14)公务交通补贴 14.10 14.10 30202 (15)印刷费 30203 (16)咨询费 30204 (17)手续费 30214 (18)租赁费 30218 (19)专用材料费 30224 (20)被装购置费 30225 (21)专用燃料费 30226 (22)劳务费 30227 (23)委托业务费 30299 (24)其他业务费 2、按规定比例计提项目 2.67 2.67 30216 (1)培训费 30217 (2)公务接待费 0.17 0.17 30228 (3)工会经费 1.00 1.00 30229 (4)福利费 1.50 1.50 30299 (5)党组织活动经费 3、特殊因素项目 30209 (1)业务用房运行费 30209 (2)办公用房运行补助 30213 (3)网络运行维护费 30202 (4)大宗印刷费 30207 (5)专项邮电费 31003 (6)专项购置费 30231 (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 30201 (8)临时办公室经费 30206 (9)中央空调及电梯运行费 30299 (10)不可预见费 部门项目支出预算 320扶贫和农业开发办公室 单位:万元 项目名称 项目承担单位 功能分类科目编码 项目类型 项目级次 资 金 来 源 大类 小类 合 计 一般公共预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 合计 5290.00 5290.00 农业综合开发 1575.00 1575.00   农业土地治理 1575.00 1575.00   1、冀财农发[2017]24号提前下达2018年中央财政农业综合开发资金 献县扶贫和农业开发办公室 2130602 基建 基础设施建设 本级 1560.00 1560.00   2、农业综合开发事业费 献县扶贫和农业开发办公室 2130601 专项业务 专项公用 本级 15.00 15.00 政务管理 15.00 15.00   综合事务管理 15.00 15.00   1、扶贫开发事业费 献县扶贫和农业开发办公室 2130501 专项业务 专项公用 本级 15.00 15.00 扶贫计划 监测 3700.00 3700.00   扶贫项目 3700.00 3700.00   1、县级扶贫项目 献县扶贫和农业开发办公室 2130504 基建 基础设施建设 本级 786.00 786.00   2、沧市财农[2017]206号提前下达2018年市级扶贫资金 献县扶贫和农业开发办公室 2130505 基建 基础设施建设 本级 260.00 260.00   3、冀财农[2017]202号提前下达2018年省级财政扶贫(扶贫发展)专项资金预算指标 献县扶贫和农业开发办公室 2130599 其他 其他项目 本级 784.00 784.00   4、冀财农[2017]172号提前下达2018年中央财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向)预算指标 献县扶贫和农业开发办公室 2130599 其他 其他项目 本级 1870.00 1870.00 部门预算政府经济分类表 320扶贫和农业开发办公室 单位:万元 政府经济分类 资 金 来 源 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 5692.16 5692.16 501机关工资福利支出 351.62 351.62 502机关商品和服务支出 56.27 56.27 503机关资本性支出(一) 1.33 1.33 504机关资本性支出(二) 2606.00 2606.00 505对事业单位经常性补助 21.92 21.92 506对事业单位资本性补助 507对企业补助 508对企业资本性支出 509对个人和家庭的补助 2655.02 2655.02 511债务利息及费用支出 513转移性支出 599其他支出 部门“三公”及会议培训经费预算 320扶贫和农业开发办公室 单位:万元 支出内容 资 金 来 源 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合计 4.17 4.17 “三公”经费小计 4.17 4.17 一、因公出国(境)费 其中:教学科研人员因公出国(境)费 其他因公出国(境)费 二、公务用车购置及运维费 4.00 4.00 其中:公务用车购置费 公务用车运行维护费 4.00 4.00 三、公务接待费 0.17 0.17 四、会议费 五、培训费 部门基本情况表 320扶贫和农业开发办公室 单位:人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合 计 1 38 42 21 献县扶贫和农业开发办公室 事业 正科级 财政性资金基本保证 1 38 42 21 第二部分 预算单位收支预算情况 一、献县扶贫和农业开发办公室收支预算 收支预算总表 320002献县扶贫和农业开发办公室 单位:万元 项 目代 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 5692.16 1 一般公共预算拨款 5692.16 其中:财政拨款 1218.16    行政事业性收费    专项收入    国有资产有偿使用收入    政府住房基金收入    中央财政提前通知转移支付 4474.00    其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中:事业收入    事业单位上级补助收入    附属单位上缴收入    经营收入    其他收入 预算支出 5692.16 1 人员经费 374.56 2 日常公用经费 27.60 3 项目支出 5290.00 4 其他支出 人员经费预算 320002献县扶贫和农业开发办公室 单位:万元 功能分类科目编码 部门经济分类编码 政府经济分类编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 合计 374.56 374.56 一、工资福利支出 373.54 373.54 2130601 30101 50101 1、基本工资 149.51 149.51 2、津贴补贴 56.48 56.48 2130601 30102 50101 (1)地区附加津贴 50.33 50.33 2130601 30102 50101 (2)艰苦边远地区津贴 (3)(特殊)岗位津贴(补贴) 2130601 30102 50101 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2130601 30102 50101 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 2130601 30102 50101 (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 2130601 30102 50101 (5)在职人员住宅取暖补贴 6.15 6.15 2130601 30102 50101 (6)在职人员物业服务补贴 2210203 30102 50101 (7)在职人员购房补贴 2130601 30102 50101 (8)上述项目之外的津贴补贴 2130601 30103 50101 3、奖金 51.82 51.82 4、绩效工资 21.92 21.92 2130601 30107 50501 (1)基础绩效工资 15.34 15.34 2130601 30107 50501 (2)奖励绩效工资 6.58 6.58 2130601 30107 50501 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 5、社会保障缴费 67.14 67.14 2080505 30108 50102 (1)基本养老保险费 46.84 46.84 2080506 30109 50102 (2)职业年金缴费 2101201 30110 50102 (3)基本医疗保险费 18.50 18.50 2130601 30111 50102 (4)公务员医疗补助 2130601 30112 50102 (5)事业单位补充医疗保险费 2130601 30112 50102 (6)大病医疗保险费 2130601 30112 50102 (7)事业单位失业保险费 0.26 0.26 2130601 30112 50102 (8)工伤保险费 1.54 1.54 2130601 30112 50102 (9)其他社保缴费 2210201 30113 50103 6、住房公积金 26.67 26.67 30114 50199 7、医疗费 2130601 30106 50199 8、伙食补助费 9、其他工资福利支出 2130601 30199 50199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资 2130601 30199 50199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 2130601 30199 50199 (3)病假两个月以上职工的工资 2130601 30199 50199 (4)其他 二、对个人和家庭的补助 1.02 1.02 1、离休费 2130601 30301 50905 (1)离休金 2130601 30301 50905 (2)离休人员补贴 2130601 30301 50905 (3)离休人员特殊补贴 2130601 30301 50905 (4)离休人员住宅取暖补贴 2130601 30301 50905 (5)离休人员物业服务补贴 2130601 30301 50905 (6)离休人员购房补贴 2130601 30301 50905 (7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用 2130601 30301 50905 (8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用 2、退休费 2130601 30302 50905 (1)退休金 2130601 30302 50905 (2)退休人员补贴 2130601 30302 50905 (3)退休人员特殊补贴 2130601 30302 50905 (4)退休人员住宅取暖补贴 2130601 30302 50905 (5)退休人员物业服务补贴 2130601 30302 50905 (6)退休人员购房补贴 2130601 30302 50905 (7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用 2130601 30302 50905 (8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用 3、退职(役)费 2130601 30303 50905 (1)退职生活费 2130601 30303 50905 (2)退职人员补贴 2130601 30303 50905 (3)退职人员特殊补贴 2130601 30303 50905 (4)退职人员住宅取暖补贴 2130601 30303 50905 (5)退职人员物业服务补贴 2130601 30303 50905 (6)退职人员购房补贴 2130601 30303 50905 (7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用 2130601 30303 50905 (8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用 2130601 30304 50901 4、抚恤金 2130601 30305 50901 5、生活补助 0.54 0.54 2130601 30308 50902 6、助学金 7、奖励金 0.05 0.05 2130601 30309 50901 (1)独生子女父母奖励 0.05 0.05 2130601 30309 50901 (2)其他奖励金 2130601 30399 50999 8、其他对个人和家庭的补助支出 0.43 0.43 日常公用经费预算 320002献县扶贫和农业开发办公室 单位:万元 功能分类科目编码 部门经济分类编码 政府经济分类编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 合计 27.60 27.60 1、基础定额项目 24.93 24.93 2130501 30201 50201 (1)办公费 1.50 1.50 30205 (2)水费 30206 (3)电费 (4)邮电费 1.00 1.00 30207 1)公务移动通讯费用补贴 2130501 30207 50201 2)其他邮电费 1.00 1.00 30208 (5)办公取暖费 30209 (6)物业管理费 2130501 30211 50201 (7)差旅费 1.50 1.50 2130501 30213 50209 (8)维修(护)费 1.50 1.50 2130501 30215 50202 (9)会议费 2130501 31002 50306 (10)办公设备购置费 1.33 1.33 (11)因公出国(境)费用 3021201 1)教学科研人员因公出国(境)费 3021202 2)其他因公出国(境)费 (12)公务用车运行维护费 4.00 4.00 2130501 30231 50208 1)燃料费 2.70 2.70 2130501 30231 50208 2)维修费 0.80 0.80 2130501 30231 50208 3)保险费 0.50 0.50 30231 4)其他运行维护费 (13)离退休干部经费 30299 1)离休干部公用经费 30299 2)离休干部特需费 30299 3)离休干部住宅公用电话费 30299 4)离休人员福利费 30299 5)退休干部公用经费 30299 6)退休干部特需费 30299 7)退休干部住宅公用电话费 30299 8)退休人员福利费 30299 9)退职人员福利费 30299 10)离休干部参观休养经费 2130501 30239 50201 (14)公务交通补贴 14.10 14.10 30202 (15)印刷费 30203 (16)咨询费 30204 (17)手续费 30214 (18)租赁费 30218 (19)专用材料费 30224 (20)被装购置费 30225 (21)专用燃料费 30226 (22)劳务费 30227 (23)委托业务费 30299 (24)其他业务费 2、按规定比例计提项目 2.67 2.67 30216 (1)培训费 2130501 30217 50206 (2)公务接待费 0.17 0.17 2130501 30228 50201 (3)工会经费 1.00 1.00 2130501 30229 50201 (4)福利费 1.50 1.50 30299 (5)党组织活动经费 3、特殊因素项目 30209 (1)业务用房运行费 30209 (2)办公用房运行补助 30213 (3)网络运行维护费 30202 (4)大宗印刷费 30207 (5)专项邮电费 31003 (6)专项购置费 30231 (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 30201 (8)临时办公室经费 30206 (9)中央空调及电梯运行费 30299 (10)不可预见费 项目支出预算 320002献县扶贫和农业开发办公室 单位:万元 项目名称 功能分类科目编码 项目类型 资 金 来 源 大类 小类 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 合 计 5290.00 5290.00 冀财农发[2017]24号提前下达2018年中央财政农业综合开发资金 2130602 基建项目 基础设施建设 1560.00 1560.00 农业综合开发事业费 2130601 专项业务项目 专项公用 15.00 15.00 扶贫开发事业费 2130501 专项业务项目 专项公用 15.00 15.00 县级扶贫项目 2130504 基建项目 基础设施建设 786.00 786.00 沧市财农[2017]206号提前下达2018年市级扶贫资金 2130505 基建项目 基础设施建设 260.00 260.00 冀财农[2017]202号提前下达2018年省级财政扶贫(扶贫发展)专项资金预算指标 2130599 其他项目 其他项目 784.00 784.00 冀财农[2017]172号提前下达2018年中央财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向)预算指标 2130599 其他项目 其他项目 1870.00 1870.00 单位预算政府经济分类表 320002献县扶贫和农业开发办公室 单位:万元 政府经济分类 资 金 来 源 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 5692.16 5692.16 501机关工资福利支出 351.62 351.62 502机关商品和服务支出 56.27 56.27 503机关资本性支出(一) 1.33 1.33 504机关资本性支出(二) 2606.00 2606.00 505对事业单位经常性补助 21.92 21.92 506对事业单位资本性补助 507对企业补助 508对企业资本性支出 509对个人和家庭的补助 2655.02 2655.02 511债务利息及费用支出 513转移性支出 599其他支出 “三公”及会议培训经费预算 320002献县扶贫和农业开发办公室 单位:万元 支出内容 资 金 来 源 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合计 4.17 4.17 “三公”经费小计 4.17 4.17 一、因公出国(境)费 其中:教学科研人员因公出国(境)费 其他因公出国(境)费 二、公务用车购置及运维费 4.00 4.00 其中:公务用车购置费 公务用车运行维护费 4.00 4.00 三、公务接待费 0.17 0.17 四、会议费 五、培训费 二、 2018年工作谋划 我们将进一步逐项落实扶贫项目落实、资金报帐、贫困村退出、贫困户退出、农业综合开发项目建设等工作,确保脱贫攻坚等各项目工作取得实实在在的效果,顺利通过省市检查和评估。 (一)抓好2018年脱贫任务的落实工作。 1、努力争取上级扶贫资金3800万元,做好全县脱贫攻坚工作,确保全年10个贫困村、1500名贫困人口全部脱贫出列; 2、计划投资1759万元建设贫困户光伏电站,对未享受产业扶贫的贫困户实行全覆盖; 3、继续做好雨露计划工作; 4、继续做好科技培训工作。 (二)继续抓好2017年农业开发项目施工工作。 加快2017年创新园区试点项目建设进度,做好第二批土地治理项目推进工作,加大项目建设的监督管理力度,完善项目中期监督检查制度,确保全部农业开发项目如期保质完成。 (三)积极谋划 2018年农业综合开发项目申报工作。 按照国家农发办和省农发办申报要求,加大土地高标准农田申报力度,围绕献县农业产业规划(2016-2018),大力扶持农业产业化龙头企业和农民专业合作社,对符合条件的项目积极向上级推荐,争取更多的国家资金落户献县。 二0一七年十二月