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河间市水务局2019年部门预算公开情况说明

 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将河间市水务局2019年部门预算公开如下:

一、部门职责、机构设置等基本情况

(一)部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利工作综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及跨县(市、区)调水工程的水资源调度。对实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度进行监督管理,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按权限审核、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导县(市、区)配套工程建设。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10、负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、堤坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

11、组织开展水利行业质量监督工作,执行水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织水利科学研究、技术引进和科技推广,开展国际交流与合作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪涝干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

 

部门机构设置情况

 

 

 

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

河间市水务局

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

90

 

94

2

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

二、绩效预算信息

(一)部门总体绩效目标

2019年市水务局将继续坚持以党的十九大精神为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕全面建成小康社会和全面深化改革的要求,牢牢把握当前京津冀协同发展和生态文明建设的任务,认真贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,重点做好地下水超采综合治理、农村危桥维修改建等工程,努力为全市经济社会科学发展提供强有力的水利支撑和保障。

(二)部门职责工作活动绩效目标指标

2019年预算按照职责活动分类,具体工作活动绩效目标指标分类如下:

一、水利水电项目建设与管理:绩效目标为:按期完成水利水电项目建设和维修管护任务,对社会稳定和经济发展起到积极作用。

1、水利工程建设项目:绩效目标为:按期保质保量完成水利项目建设任务;指标为:效果指标100%为优,98%及以上为良,92%及以上为中,92%以下为差。产出指标100%为优,98%及以上为良,95%及以上为中,95%以下为差。

2、水利工程运行与维护项目:绩效目标为及时对水利工程实施维修养护,有效保障水利工程正常运行,充分发挥水利工程的社会和经济效益指标为:效果指标100%为优,98%及以上为良,95%及以上为中,95%以下为差。产出指标4为优,3及以上为良,2及以上为中,2以下为差。

3农田水利建设项目:绩效目标为发展节水灌溉面积,推广综合节水技术。指标为:效果指标100%为优,96%及以上为良,92%及以上为中,92%以下为差。产出指标100%为优,95%及以上为良,90%及以上为中,90%以下为差。

二、水资源保护和生态建设项目:绩效目标为促进水资源可持续发展,保护生态环境

1、水资源管理:绩效目标为用水总量、地下水开采总量都控制在计划范围以内。指标为:效果指标100%为优,95%及以上为良,90%及以上为中,90%以下为差。产出指标100%为优,95%及以上为良,90%及以上为中,90%以下为差。

三、水利政务管理:绩效目标为依法依规履行机关日常管理职责,确保水利工作正常运行。

1、综合业务管理:绩效目标为依法依规完成工作任务,推进科学决策。指标为:效果指标100%为优,95%及以上为良,90%及以上为中,90%以下为差

2、综合事务管理:绩效目标为确保机关工作正常运行指标为:产出指标100%为优,95%及以上为良,90%及以上为中,90%以下为差

 

部门职责-工作活动绩效目标

 

332河间市水务局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、水利水电项目建设与管理

2748.00

水利水电项目的建设与维护管理。

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务,对社会稳定和经济发展起到积极作用

 

 

 

 

 

  1、水利工程建设

2648.00

组织实施水利工程项目建设。

按期保质保量完成水利项目建设任务

效果指标

100%

98%

92%

<92%

产出指标

 

100%

 

98%

95%

<95%

  2、水利工程运行与维护

70.00

组织实施水利工程运行与维护。保障水利工程安全运行。

及时对水利工程实施维修养护,有效保障水利工程正常运行,充分发挥水利工程的社会和经济效益。

效果指标

100%

98%

95%

<95%

产出指标

4

3

2

<2

  3、农田水利建设

30.00

建设小型农田水利设施,实施节水灌溉、推广综合节水技术。

发展节水灌溉面积,推广综合节水技术

效果指标

100%

96%

92%

<92%

产出指标

100%

95%

90%

<90%

二、水资源保护和生态建设

6373.00

组织实施全市水资源管理和水土保持相关工作。

促进水资源可持续发展,保护生态环境

 

 

 

 

 

1、水资源管理

6373.00

统一管理全市水资源,组织实施全市水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。

用水总量、地下水开采总量都控制在计划范围以内

产出指标

100%

95%

90%

<90%

效果指标

100%

95%

90%

<90%

三、水利政务管理

58.00

依法依规履行机关日常管理职责。

依法依规履行机关日常管理职责,确保水利工作正常运行。

 

 

 

 

 

  1、综合业务管理

35.00

编制水利规划,组织开展全市水利行业安全生产监管工作,工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷,监督检查、人事管理及其他依法行政管理活动。市委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

依法依规完成工作任务,推进科学决策

效果指标

100%

95%

90%

<90%

  2、综合事务管理

23.00

加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。

确保机关工作正常运行

产出指标

100%

95%

90%

<90%

三、政府采购预算情况

2019年,河间市水务局安排政府采购预算1748万元,其中一般公共预算拨款1748万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。

 

332河间市水务局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

1748.00

1748.00

1748.00

 

 

 

 

河间市水务局小计

 

 

 

 

 

 

1748.00

1748.00

1748.00

 

 

 

 

河间市黑龙港河西支综合治理工程

1227.00

水利工程施工

B0209

 

1.00

1227.00

1227.00

1227.00

1227.00

 

 

 

 

河间市黑龙港河西支综合治理工程

491.00

水利工程施工

B0209

 

1.00

491.00

491.00

491.00

491.00

 

 

 

 

2019年抗旱应急项目

30.00

水利工程施工

B0209

 

1.00

30.00

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、国有资产信息

河间市水务局上年末固定资产金额为602.99元。详见下表:

 

 

河间市水务局固定资产占用情况表

编制部门:河间市水务局

截止时间:20181231

 

 

  

数量

价值(金额单位:万元)

固定资产总额

——

602.99

1、房屋(平方米)

5601

155

其中:办公用房(平方米)

5601

155

2、车辆(台、辆)

7

58.72

3、单价在20万元以上的设备

——

0

4、其他固定资产

——

389.27

 

五、部门预算安排总体情况

1、收入说明

反映部门当年全部收入。2019年部门预算收入 10486.05万元,其中:一般预算拨款4110.05万元,基金预算拨款6376万元,财政专户核拨0 万元,其他来源收入0 万元。

2、支出说明

2019年部门预算支出 10486.05万元。(1)基本支出 1307.05万元,其中:人员经费 1187.93万元;日常公用经费 119.12万元。(2)项目支出9179万元。其中:本级支出9179万元。(3)其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排10486.05万元,较2018年预算增加8061.44万元,其中:基本支出增加391.38万元,主要原因是人员经费增加以及日常公用经费增加;项目支出增加7670.06万元,主要是专项项目增加,项目投资额增加。

详见附表。

4、部门收支总体情况表

(一)收支总表(见附表3-1

(二)收入总表(见附表3-2

(三)支出总表(见附表3-3

5、部门财政拨款收支情况表

1)财政拨款收支总表(见附表3-4

2)一般公共预算支出表(见附表3-5

3)一般公共预算基本支出表(见附表3-6

4)政府性基金预算支出表(见附表3-7

5)国有资本经营预算支出表(见附表3-8

6)财政拨款“三公”经费支出表(见附表3-9

六、机关运行经费安排情况

2019年,机关运行经费安排119.12 万元。机关运行经费,是指各部门的正常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2019年“三公”经费预算14.5万元,与2018年预算14.5万元持平,其中:

1、因公出国(境)费安排 0万元,与上年持平,无增减变化;

2、公务用车运行维护费11万元,无公务车辆购置费,与上年持平,无增减变化;

3、公务接待费3.5万元,与上年持平,无增减变化。

八、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、上级补助收入:指从上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指事业单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

10、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他需要说明的事项。

2019年,政府性基金收入6376万元,为南水北调水费6373万元和水库移民补助资金3万元。

没有国有资本经营收入,因此未编制2019年国有资本经营收支预算,空表列示。

附件: 河间市水务局2019年部门预算公开附表3-1至3-9.xls