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沧州市财政局2021年部门预算信息公开

 2021年部门预算信息公开目录


 

 

 

 

 

第一部分  部门预算



部门预算收支总表

318沧州市财政局

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

  

预算数

  

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

3731.32

一、一般公共服务支出

3731.32

2

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

3

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

4

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

5

五、事业收入

 

五、教育支出

 

6

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

7

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

8

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

 

9

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

10

 

 

十、卫生健康支出

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

17

 

 

十七、金融支出

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

24

 

 

二十四、预备费

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

31

本年收入合计

3731.32

本年支出合计

3731.32

32

上年结转结余

 

年终结转结余

 

33

收入总计

3731.32

支出总计

3731.32


部门预算收入总表

318沧州市财政局

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目  编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

合计

3731.32

3731.32

3731.32

 

 

 

 

 

 

 

2

201

一般公共服务支出

3731.32

3731.32

3731.32

 

 

 

 

 

 

 

3

20106

财政事务

3731.32

3731.32

3731.32

 

 

 

 

 

 

 

4

2010601

行政运行

3531.32

3531.32

3531.32

 

 

 

 

 

 

 

5

2010602

一般行政管理事务

167.00

167.00

167.00

 

 

 

 

 

 

 

6

2010606

财政监察

33.00

33.00

33.00

 

 

 

 

 

 

 


部门预算支出总表

318沧州市财政局

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目  编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

合计

3731.32

3531.32

200.00

 

 

 

2

201

一般公共服务支出

3731.32

3531.32

200.00

 

 

 

3

20106

财政事务

3731.32

3531.32

200.00

 

 

 

4

2010601

行政运行

3531.32

3531.32

 

 

 

 

5

2010602

一般行政管理事务

167.00

 

167.00

 

 

 

6

2010606

财政监察

33.00

 

33.00

 

 

 


部门预算财政拨款收支总表

318沧州市财政局

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

  

金额

  

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

3731.32

一、一般公共服务支出

3731.32

3731.32

 

 

2

二、政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

3

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

5

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

6

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

7

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

9

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

10

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

17

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

24

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

31

本年收入合计

3731.32

本年支出合计

3731.32

3731.32

 

 

32

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

33

一、一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

34

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

35

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

36

收入总计

3731.32

支出总计

3731.32

3731.32

 

 


部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318沧州市财政局

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

3731.32

3531.32

200.00

2

201

一般公共服务支出

3731.32

3531.32

200.00

3

20106

财政事务

3731.32

3531.32

200.00

4

2010601

行政运行

3531.32

3531.32

 

5

2010602

一般行政管理事务

167.00

 

167.00

6

2010606

财政监察

33.00

 

33.00


部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318沧州市财政局

预算年度:2021

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

3531.32

2887.86

643.46

2

301

工资福利支出

2440.62

2440.62

 

3

30101

基本工资

682.10

682.10

 

4

30102

津贴补贴

503.32

503.32

 

5

30103

奖金

203.47

203.47

 

6

30107

绩效工资

124.55

124.55

 

7

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

200.73

200.73

 

8

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

182.15

182.15

 

9

30111

公务员医疗补助缴费

117.26

117.26

 

10

30112

其他社会保障缴费

7.02

7.02

 

11

30113

住房公积金

147.26

147.26

 

12

30199

其他工资福利支出

272.76

272.76

 

13

302

商品和服务支出

643.46

 

643.46

14

30201

办公费

29.27

 

29.27

15

30202

印刷费

4.45

 

4.45

16

30205

水费

5.57

 

5.57

17

30206

电费

58.24

 

58.24

18

30207

邮电费

71.40

 

71.40

19

30208

取暖费

44.34

 

44.34

20

30209

物业管理费

117.67

 

117.67

21

30211

差旅费

43.59

 

43.59

22

30213

维修()

7.04

 

7.04

23

30215

会议费

10.02

 

10.02

24

30216

培训费

10.37

 

10.37

25

30217

公务接待费

5.22

 

5.22

26

30228

工会经费

14.85

 

14.85

27

30229

福利费

15.56

 

15.56

28

30231

公务用车运行维护费

22.00

 

22.00

29

30239

其他交通费用

86.40

 

86.40

30

30299

其他商品和服务支出

97.47

 

97.47

31

303

对个人和家庭的补助

447.24

447.24

 

32

30301

离休费

52.48

52.48

 

33

30302

退休费

208.84

208.84

 

34

30304

抚恤金

4.84

4.84

 

35

30309

奖励金

0.68

0.68

 

36

30399

其他对个人和家庭的补助

180.40

180.40

 


部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318沧州市财政局

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318沧州市财政局

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318沧州市财政局

预算年度:2021

单位:万元

序号

  

   

合计

一般公共预算       财政拨款

政府性基金         预算拨款

国有资本经营       预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

27.22

27.22

 

 

2

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

3

二、公务用车购置及运维费

22.00

22.00

 

 

4

    其中:公务用车购置费

 

 

 

 

5

          公务用车运行维护费

22.00

22.00

 

 

6

三、公务接待费

5.22

5.22

 

 


 

 

沧州市财政局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将沧州市财政局2021年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据《沧州市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》沧州市财政局的主要职责是:

    ()拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策性措施,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。执行市与县(市、区)、政府与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策。

    ()贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

    ()负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行,汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托,向市人代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

    ()负责组织起草税收实施细则和税收政策调整方案。提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

    ()按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

    ()研究制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

    ()执行政府债务管理制度和政策,拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债务发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策,拟订具体办法,管理市政府国外债权、债务。开展对外财经交流。受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

    ()牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权,集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度,制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施,对国有资产实施全口径管理。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。承担市直机关、事业单位公务车辆编制管理职责。

    ()负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案,组织实施国有资本经营预算制度制定具体办")-2-,收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

    ()会同有关部门管理市级财政社会保障、就业、医疗卫生支出。负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

    (十一)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市级建设投资的有关政策,执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

    (十二)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

    (十三)承担财政体制管理的责任。负责拟订市以下财政管理体制,提出县级以下财政管理体制指导性建议。完善地方转移支付制A。负责有关政策性补贴和专项储备资金的管理工作。

(十四)负责对财政政策贯彻执行情况、预算管理有关情况进行监督。负责对会计信息质量、财政系统内部内审和内控执行情况进行监督检查。负责对地方承担出口退税事务实施监督,监督检查税收政策的执行情况。承担预算绩效评价有关工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

 

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州市财政局本级

行政

正处(县)级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年预算收入3731.32万元,其中:一般公共预算收入3731.32万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3731.32万元,其中基本支出3531.32万元,包括人员经费2887.86万元和日常公用经费643.46万元;项目支出200万元,主要为罚没资金管理经费20万元,预算绩效印刷培训费10万元,年初农业农村事务管理工作经费10万元,政府采1购事业经费30万元,部门预算编制经费40万元,非税收入管理专项经费20万元,财政专项检查经费,国有资产管理经费支出30万元,财政普法宣传经费7万元,村级基层组织建设评估验收经费10万元;其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3731.32万元,较2020年预算减少906.58万元,其中:基本支出减少46.58万元,主要为人员经费增加13.25万元,日常公用经费减少59.83万元;项目支出减少860万元,主要为减少沧州市会计专业技术资格考试考务费130万元,年初金财工程专项经费645万元,年初市级国库集中支付代理银行服务费65万元,提前下达2020年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知20万元,财政人事教育经费5万元,财政专项资金检查及财政普法宣传专项经费30万元,差旅电子凭证网上报销试点专项经费30万元;其他支出减少0万元。

详见部门预算公开表。

 

三、机关运行经费安排情况

2021年沧州市财政局机关及所属单位机关运行经费预算为643.46万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

沧州市财政局财政拨款2021三公经费预算为27.22万元,较2020年度预算的27.6万元减少了0.38万元。其中:

(一)公务用车购置及运行维护费22万元(其中:公务用车运行维护费22万元,公务车辆购置费0万元),与上年持平,无增减变化。

(二)公务接待费5.22万元,较2020年度预算减少0.38万元,主要是因为工作业务安排,2021减少公务接待任务。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

沧州市财政局年度发展规划总体绩效目标

 

沧州市财政局将重点做好以下工作:

 

1、推进财税改革。

密切跟踪营改增、消费税、房地产税等财税体制改革动态,确保我市既得利益和基数,谋划有利于长远发展的举措。继续完善预算管理制度,改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,推进中期财政规划管理,进一步扩大预决算公开范围、细化公开内容、规范公开渠道。

2、加强收支管理。

加快综合治税信息共享平台上线运行,完善综合治税数据分析模型,服务税收分析稽查工作,做到依法征收、应收尽收。坚持预算的法定性和严肃性,预算未安排的事项一律不予支出,严格控制财政供养人员、三公经费等一般性支出,落实机关公车制度及配套改革,切实降低行政运行成本。加快项目资金支出进度,提高资金使用效益。

3、多措并举筹资融资。

继续开展五争活动。即:争资金、争项目、争政策、争试点、争债券。一是争资金,以各类专项、补助、转移支付资金为重点,认真做好资金争取工作;二是争项目,抓住京津冀协同发展的重要战略机遇期,与相关部门配合抓好项目谋划、储备和申报;三是争政策,重点围绕争取中央在新型城镇化、产业结构调整、大气污染治理、扶贫开发、智慧城市等方面给予政策倾斜;四是争试点,主动对接国家的试点工作,发挥创新潜能,主动争取更多试点工作落地沧州,为沧州发展践行新路;五是争债券,继续加强与省厅联系,积极争取债券额度,扩大发展资金来源。

4、助推经济社会发展。

综合运用财政贴息、后补助、风险补偿和股权投资等方式,发挥财政资金引导作用和乘数效应,吸引社会资本和金融资本投入,促进产业转型升级。扩大PPP模式和政府向社会力量购买服务的实施范围,充分发挥市场机制作用,推动资源配置效益最大化和效率最大化。不断壮大沧州融资担保公司规模,形成辐射带动县(市)区融资担保机构的能力。落实激励科技型中小企业发展举措和财政金融助推经济发展意见,鼓励企业上市融资,建立优先使用创新产品和服务比例采购等制度,不断优化发展环境,切实助推实体经济发展。

5、强化债务管控。

严格控制新增债务投向,积极化解存量债务,一方面继续积极向省厅争取置换债券额度,置换到期高息债务,缓解即期还款压力,降低利息负担。另一方面引入PPP模式化解存量债务,推进地方融资平台改造,撬动民间资本投入,缓解政府债务压力。强化对县区债务管控,防范系统性风险。

 

(二)分项绩效目标

沧州市财政局部门分类绩效目标情况说明

 

一、职责:财政收入管理。内容描述:深化税收制度改革,研究完善和规范地方性税收法规,规范税收优惠政策,监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策,加强非税收入征管。加强彩票公益金管理,确保及时,足额入库。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场及彩票资金。绩效目标:深化税收制度改革,研究完善和规范地方性税收法规,规范税收优惠政策,监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策,加强非税收入征管。加强彩票公益金管理,确保及时,足额入库。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场及彩票资金。

二、职责:财政资源配置管理。内容描述:通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策,调整和引导现有社会经济资源的流向和流量,以达到资源的优化配置和充分利用,实现最大的经济效益和社会效益的功能。绩效目标:通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策,调整和引导现有社会经济资源的流向和流量,以达到资源的优化配置和充分利用,实现最大的经济效益和社会效益的功能。

三、职责:财政体制管理。内容描述:负责市与市管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。绩效目标:负责市与市管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。

四、职责:预算管理。内容描述:研究制定完善的预算政策体系,提高预算管理的科学化水平。统筹市级财力,强化绩效管理,科学编制政府绩效预算。规范预算执行,合理组织财政各项支出,促进社会事业发展。推进预算公开,实施全面规范、公开透明的预算制度。绩效目标:研究制定完善的预算政策体系,提高预算管理的科学化水平。统筹市级财力,强化绩效管理,科学编制政府绩效预算。规范预算执行,合理组织财政各项支出,促进社会事业发展。推进预算公开,实施全面规范、公开透明的预算制度。

五、职责:国库管理。内容描述:市级预算单位用款计划及额度审核下达,上下级财政库款调度;财政专户资金审核拨付;全市预算执行分析;市本级财政总预算会计,全市和市本级决算;国债、地方债和国库现金管理;管理市本级预算单位银行账户。绩效目标:市级预算单位用款计划及额度审核下达,上下级财政库款调度;财政专户资金审核拨付;全市预算执行分析;市本级财政总预算会计,全市和市本级决算;国债、地方债和国库现金管理;管理市本级预算单位银行账户。

六、职责:财政监督管理。内容描述:负责监督检查财税法规、政策的执行情况,以及财政性资金使用情况,反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为,监督注册会计师和会计师事务所的业务。绩效目标:负责监督检查财税法规、政策的执行情况,以及财政性资金使用情况,反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为,监督注册会计师和会计师事务所的业务。

七、职责:财务会计管理。内容描述:管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度、财务制度;管理会计从业资格;按规定承担会计专业技术资格管理;指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务,办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。绩效目标:管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度、财务制度;管理会计从业资格;按规定承担会计专业技术资格管理;指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务,办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。

八、职责:国有资产管理。内容描述:拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法,对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理,承担市级国有文化企业资产管理的有关工作;负责市直行政事业单位公务车辆编制管理;负责市属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。绩效目标:拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法,对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理,承担市级国有文化企业资产管理的有关工作;负责市直行政事业单位公务车辆编制管理;负责市属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

九、职责:政府专项工作服务与管理。内容描述:政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。绩效目标:政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

十、职责:财政政务管理。内容描述:负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。绩效目标:负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

 

(三)工作保障措施

沧州市财政局实现本年度规划目标工作保障措施

 

1、依法组织收入。全面落实中央财税体制改革部署,积极推进增值税、消费税、资源税等税种改革,及时跟踪预研税制改革动向,争取地方利益最大化。全面清理规范税收等各类优惠政策,继续深化综合治税,加强非税收入管理,拓宽监管领域,确保依法征收、应收尽收、应缴尽缴,努力提高财政收入质量。

2、积极争取上级政策和资金。积极与上级相关部门广泛联系,及时掌握政策,切实灵通信息,做好项目谋划、储备和对接,认真做好向上对口汇报,特别是对财政部、省财政厅有支持意向的项目,明确专人盯办,确保最大限度地争取政策和资金。

3、严格支出管理。贯彻落实中央八项规定要求,牢固树立过紧日子思想,坚持勤俭办一切事业,严控三公经费等一般性支出。积极推进公务用车制度改革,根据全省总体部署,积极落实公务交通补贴标准,切实降低行政运行成本。公开规范处置取消车辆,避免国有资产流失。

4、支持开放招商。加大在央视、河北日报等媒体的宣传推介力度,支持系列重大活动成功举办,提升沧州的知名度和美誉度。支持对接京津引进项目、资金等先进生产要素,促进全方位招商。

5、支持产业转型发展。通过引进外资设立融资租赁公司、培育企业、担保风险补偿等方式,充分发挥政府资金引导和放大作用,重点支持改造提升传统产业、培育壮大战略性新兴产业、发展城市经济、做优做强现代农业。

6、支持做大做强沿海经济增长极。加快推进沿海交通路网、港口公共基础设施建设、渤海新区生物医药产业园等项目发展,提升沿海地区产业承载能力,做大做强沿海经济。

7、推动科技创新。支持企业科技自主创新,加快科技企业孵化培育,支持科技成果转化、技术中心和重点实验室建设,加快推进科技创新型城市建设。

8、推动节能减排和大气污染防治。支持重点节能技改项目、高效节能技术和产品推广,支持污染企业专项治理,淘汰落后装备、化解过剩产能、降低工业污染物排放。支持环境检测实验室建设,开展主要河流跨界断面治理,促进生态环境改善。

9、推进中心城市建设。加快换城公路建设及绿化工程,支持世园会服务中心及会展中心等项目建设。强化市政、园林设施、道路标志牌等城市基础设施维护养护工作,开展城市绿化提升,改善城市形象。

10、支持农业农村发展。支持农村旱厕改造、农村饮水安全、道路硬化、环境整治等重点工作,加强农村基础设施建设和社会事业发展,全力推进农村面貌改造提升。支持现代农业园区和农田水利基础设施建设,推进农业科技创新,健全完善渔业互助保险、农业保险保费体系,加强农业病虫害防治,支持桥涵等水利设施建设,促进农业发展、农民增收。

11、支持社保体系建设。全面落实优抚对象、农村五保户、孤儿、残疾人、特困群众扶持政策,切实落实城镇和农村居民最低生活保障政策。

12、支持就业创业工作。支持人力资源和社会保障市场建设,落实义务兵家庭优待金、退役士兵自主就业补助、老复员军人生活和抚恤补助政策,支持高校毕业生、农民工和城镇就业困难人员等就业工作。

13、支持教育事业发展。提高义务教育生均公用经费标准,扩大中等职业教育免学费政策范围,支持教育类项目建设,促进教育事业发展。

14、支持卫生事业发展。推进市级公立医院改革,落实计划生育家庭奖扶政策,完善城乡基本公共卫生服务经费保障机制,提高新型农村合作医疗和城镇居民医疗财政补助标准,不断提高公共卫生服务水平。

15、支持文化繁荣发展。足额安排资金,支持文化类项目建设,推进农村文化建设,大力促进文化事业和文化产业发展。

16、支持社会管理创新。完善社会治安科技防范体系,提高市公安局、检察院等政法部门技术装备水平。支持城市公共消防安全、安全饮水项目,保障社会公共安全。支持 智慧沧州建设。

17、支持实施安居工程。稳步推进公租房、廉租房及配套设施建设,加快棚户区、农村危房改造,改善群众住房条件。

18、加强预算执行管理。实施预算执行进度考核通报制度,推行国库支付电子化改革,健全预算执行管理体系。严格执行年度支出预算,保障基本支出,加快重点项目支出,严防年终突击花钱,努力提高资金支付的安全性、及时性、有效性和均衡性。坚持盘活存量资金,最大限度发挥财政资金效益。

19、加强地方政府债务管控。对地方政府债务实行规模限额控制和分类管理,并分类纳入预算管理。建立地方政府债务风险预警机制,完善债务报告和公开制度,防范和化解债务风险。

20、加强预算绩效管理。扩大绩效评价覆盖面,加强绩效评价结果应用,构建部门自评价、财政重点再评价和第三方评价相结合的绩效评价新模式,强化绩效预算监督评价。

21、加大预算公开透明力度。进一步完善财政信息公开机制,推进市本级财政预决算、部门预决算、三公经费预决算,推进财政政策公开,自觉接受人大监督、审计监督、社会监督。

22、深化预算制度改革。严格落实新《预算法》,政府的收入和支出全部纳入预算管理,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,探索建立跨年度预算平衡机制,提高财政预算的统筹能力。

23、扩大政府向社会力量购买服务的实施范围。以经营性事业单位及所属企业改革为契机,扩大政府向社会力量购买服务的实施范围,对公益性项目全面推行政府购买服务方式,推动资源配置实现效益最大化和效率最大化。

24、加大政府与社会资本合作(PPP)力度。以环城公路、智慧沧州一期建设等PPP项目为样本,推广模式使用,发挥好财政资金鼓励引导作用,支持社会资本参与到城市建设、基础设施建设、生态环境建设等领域。

26、加强干部队伍建设。加强干部队伍研究分析,科学合理提出干部调整、配备、交流方案,提高干部队伍活力。加大干部教育培训力度,提高干部综合能力素质。积极探索完善以工作业绩为核心的干部考核制度。

27、加强机关思想政治建设。积极组织习近平总书记系列重要讲话、十八届三中、四中、五中、六中全会、省第九次党代会和省市委重要指示精神的学习。以五争五提活动为载体,开展相关宣传教育活动,推动爱沧州、做贡献在党员干部中入脑、入心、入行动。

28、大力推进党风廉政建设。加大党风廉政教育工作力度,认真落实党风廉政建设责任制,进一步完善权力运行监控和廉政风险防范机制,加强惩防体系建设,确保干部职工筑牢防线、不踩红线、守住底线,树立廉洁理财、为民服务、满意财政的良好形象。

 

 

第二部分  专项资金绩效目标

第三部分  预算项目绩效目标

 

1、非税收入管理专项经费绩效目标表

绩效目标

1.对各县(市区)非税收入执收单位进行政策宣传培训

2.对各县(市区)执收单位非税收入进行监督检查

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

对各县(市区)及全市执收单位进

开展宣传,培训,检查活动覆盖面

90百分比

<<沧州市非税收入管理办法>>

质量指标

落实国家收费政策

执收率

100百分比

<<沧州市非税收入管理办法>>

时效指标

全年

当年完成宣传,培训,检查任务

一年

<<沧州市非税收入管理办法>>

成本指标

安排资金20万元

预计需要资金40万元

20万元

<<沧州市非税收入管理办法>>

效益指标

经济效益指标

严格执行非税收入政策,做到应收

起到收支平衡作用

100百分比

<<沧州市非税收入管理办法>>

社会效益指标

减税降费政策惠及企业

减轻企业负担,激发市场活力

90百分比

<<沧州市非税收入管理办法>>

满意度指标

服务对象满意度指标

服务单位满意度

服务单位满意度

100百分比

 

 

2、预算绩效印刷 培训费绩效目标表

绩效目标

1.确保市直部门预算绩效管理顺利实施

2.进一步提升全市预算绩效管理水平

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

计划印制数量完成率

计划印制数量和培训人次完成率

100百分比

<<沧州市预算绩效管理办法>>

质量指标

及时批复预算绩效文本率

审核,批复,公开预算绩效文本的占比

100百分比

--

时效指标

文本印刷和培训完成进度

文本印刷和培训完成进度

100百分比

--

成本指标

资金预算

预计所需资金

10万元

--

效益指标

社会效益指标

预算绩效改革政策落地覆盖面

预算绩效改革政策落实程度

100百分比

--

可持续影响指标

预算绩效长期影响率

预算绩效长期影响率

100百分比

--

满意度指标

服务对象满意度指标

文本使用和培训对象满意度

绩效文本使用和培训对象满意度

90百分比

100

 

3、政府采购事业经费绩效目标表

绩效目标

1.提升采购人,代理机构,评审专家的业务素质

2.提高全市政府采购监督管理水平.

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培训采购人才数量

提高政府采购合格率

90百分比

<<政府采购法>>

质量指标

政府采购达标率

政府采购合同备案审查率

100百分比

--

时效指标

完成率

当年政府采购任务完成率

100百分比

--

成本指标

财政资金

财政资金

30万元

--

效益指标

社会效益指标

政府采购预算审核率

政府采购预算审核率

90百分比

--

可持续影响指标

政府采购比例

政府采购比例

90百分比

--

满意度指标

服务对象满意度指标

各采购部门满意度

各采购部门满意度

90百分比

--

 

4、国有资产管理经费绩效目标表

绩效目标

1.对各县(市区)财政局及市直各部门进行培训,提高业务素质。

2.通过购买服务对行政事业单位资产管理系统和基础设施等行政事业性国有资产报表系统的日常运行和维护。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培训人次

全年培训总人次

700人次

《沧州市行政事业单位国有资产

质量指标

国有资产管理工作的完整性

完成日常工作的质量

90百分比

--

时效指标

处理国有资产管理的及时性

处理国有资产的及时性

100百分比

--

成本指标

财政资金

财政资金

30万元

--

效益指标

社会效益指标

不断推进专业技术人才队伍建设

不断推进国有资产管理水平

100百分比

--

可持续影响指标

长期保障国有资产的完好率