2020年4月8日 星期三
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沧州市体育局2020年部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市体育局2020年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

沧州市体育局是沧州市人民政府工作部门,根据《沧州市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》, 沧州市体育局的主要职责是:

1研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

2贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全市体育发展规划和政策。

3统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

4统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

7指导、管理全市体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

8指导、管理全市武术工作。组织举办中国·沧州国际武术节等武术赛事活动。推动武术进学校、进机关、进企业、进村庄、进社区、进军警营及武术之乡建设。

9指导全市性体育社团工作。

10负责全市体育系统的安全生产监管工作。

11完成市委、市政府交办的其他任务。

 

机构设置:

部门机构设置情况

沧州市体育局

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州市体育局(本级)

锁定事业

正处级

财政拨款

沧州市体育运动学校

事业

正处级

财政性资金基本保证

沧州市东体育场服务中心

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

沧州市西体育场服务中心

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

沧州体育管理中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州武术节庆活动管理中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市体育局及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入6835.49万元,其中:一般公共预算收入4679.49万元,基金拨款预算2156.00万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算6835.49万元,其中基本支出4021.49万元,包括人员经费2906.68万元和日常公用经费1114.81万元;项目支出2814.00万元,主要为1、沧州市体育局产业经费支出15万元,2、沧州市体育局老年体协经费支出13万元,3、各县区体彩公益金分配支出850万元,4、体育场维修及改造支出200万元,5、体育健身工程器材购置支出200万元,6、学校免费开放体育场地补贴支出100万元,7、全民健身及国民体质监测等经费支出75万元,8、提前下达2020年非物质文化遗产保护经费(国家级代表性传承人)支出2万元,9、提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(冀财教[2019]134号)支出125万元,10、提前下达2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(冀财教[2019]115号)支出706万元,11、提前下达2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(冀财教[2019]115号)支出25万元,12、沧州体育管理中心——气膜滑冰馆、网球馆及其他质保金(非税收入)支出100万元,13、沧州体育管理中心——体育场馆维护维修经费(非税收入)308万元,14、提前下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算(冀财教[2019]116号)支出95万元。其他支出0万元. 

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排6835.49万元,较2019年预算增加887.44万元,其中:基本支出减少37.56万元,主要为体育管理中心压减了日常公用经费;项目支出增加925万元,主要为提前下达2020年非物质文化遗产保护经费(国家级代表性传承人)、提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(冀财教[2019]134号)、提前下达2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(冀财教[2019]115号)、提前下达2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(冀财教[2019]115号);其他支出无增减变化。详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2020年沧州市体育局机关及所属单位机关运行经费预算为1114.81万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市体育局财政拨款2020年“三公”经费预算为14.28万元,较2019年度预算的12.58万元增加了1.70万元。其中:

(一)公务用车购置及运行维护费9.24万元(其中:公务用车运行维护费9.24万元,公务车辆购置费0万元),较2019年度预算减少0.84万元,主要是因为2020年公务用车的年标准减少(体育管理中心按公务用车改革政策由原来的2辆公务用车保留1辆,体育运动学校公务用车经费以前年度包含在日常公用经费中,2020年在三公经费体现)。

(二)公务接待费5.04万元,较2019年度预算增加2.54万元,主要是因为体育管理中心用于体育场馆的水、电费及物业管理费加在了公务接待费的计算基数里,间接导致体育管理中心的公务接待经费预算增加。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标:

1.研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

2.贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全市体育发展规划和政策。

3.统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

4.统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

7.指导、管理全市体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

8.指导、管理全市武术工作。组织举办中国·沧州国际武术节等武术赛事活动。推动武术进学校、进机关、进企业、进村庄、进社区、进军警营及武术之乡建设。

9.指导全市性体育社团工作。

10.负责全市体育系统的安全生产监管工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)分项绩效目标

门职责-工作活动绩效目标

1、职责:体育发展

    内容描述:研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规,拟订全市体育发展规划和政策;统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测。统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

绩效描述:贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,发展全民健身事业,完善全民健身公共服务体系;促进全市群众体育活动开展,加强群众体育设施建设,满足群众健身需求,提高群众身体素质和健康水平;指导群众科学健身运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测指导全市优秀运动队建设;组织开展反兴奋剂工作;组织市级运动队参加省级以上体育单项竞技比赛中取得优异成绩,举办和承办市级以上综合性动动会,提高全市竞技体育水平。  会同有关部门指导监督青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作,促进各级各类体校训练条件改善,普及、发展冰雪运动和校园足球活动。改善青少年业余训练条件,提高青少年身体素质和竞技水平,培养和选拔高水平体育后备人才。开拓和培育体育市场,组织推广体育市场和体育场所服务标准;引导全市体育产业繁荣、健康、良性发展。 加强体育场馆设施的维修与维护工作,保证场馆设施正常运转,逐步改善比赛、训练及群众健身条件。

2、职责:体育设施建设

 内容描述:指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

绩效目标:建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施,使之成为群众健身、体育专业教学、训练和服务的基础保障。

3、职责:综合业务管理

内容描述:拟订全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;指导、管理全市体育外事工作,根据授权开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流;指导、管理全市武术工作,组织举办中国沧州国际武术节等武术赛事活动。推动武术进学校、进机关、进企业、进村庄、进社区、进军警营及武术之乡建设;指导全市性体育社团工作;负责全市体育系统的安全生产监管工作;完成市委、市政府交办的其他任务,开展设施维护运行等保障运转工作。保障机关正常运行。

绩效目标:创新赛事体制,展示沧州武术特色,进一步推动我市武术赛事标准化、规范化建设、依托国家武术规定套路教程,通过大型全国赛事平台锻炼队伍,夯实沧州武术领军地位。培养群众习武兴趣,激发习练热情,调动继承和发扬传统武术的积极性,增加传统武术习练人口。创新赛事体制,展示沧州武术特色,进一步推动我市武术赛事标准化、规范化建设。依托国家武术规定套路教程,通过大型全国赛事平台锻炼队伍,夯实沧州武术领军地位。培养群众习武兴趣,激发习练热情,调动继承和发扬传统武术的积极性,增加传统武术习练人口。保障机关正常运行。

 

(三)工作保障措施

全局统一认识,高度重视,加强领导,统筹协调、加强宣传,扎实工作,狠抓落实。

 

第二部分  预算项目绩效目标

1、沧州体育管理中心——气膜滑冰馆、网球馆及其他质保金(非税收入)绩效目标表

 

单位:万元

项目编码

000-9999-JSN-2H60

专项资金名称

沧州体育管理中心——气膜滑冰馆、网球馆及其他质保金(非税收入)

预算规模及资金用途

预算数

100.00

其中:财政资金

100.00

其他资金

 

根据审计局审计结果,按照合同约定,给付施工方工程项目款

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、根据审计局决算审计结果确定施工方工程项目款

2、按照合同约定,给付施工方工程项目款进度

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成率

根据审计局审计结果,按照合同约定,给付施工方工程项目款

足额给付

根据审计局审计结果和合同约定

质量指标

是否符合尾款付款标准

根据审计局审计结果,按照合同约定,及时给付施工方工程项目款

按期及时给付

根据审计局审计结果和合同约定

成本指标

工程尾款及时到位

根据审计局审计结果,按照合同约定,及时给付施工方工程项目款

按期足额给付

根据审计局审计结果和合同约定

时效指标

资金到位率

实际到位资金占应到位资金的比例

100%

资金到位率

效果指标

社会效益指标

社会影响力

如期足额给付项目资金,得到广大施工方的充分认可。

按期足额给付为优,延期1个月为良,延期2个月为中,延期3个月以上为差

根据审计局审计结果和合同约定

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

施工方对财政给付工程尾款及时性的满意程度

100%

根据审计局审计结果和合同约定按期足额给付为优,延期1个月为良,延期2个月为中,延期3个月以上为差


 

2、沧州体育管理中心——体育场馆维护维修经费(非税收入)绩效目标表

 

单位:万元

项目编码

000-9999-JSN-68TF

专项资金名称

沧州体育管理中心——体育场馆维护维修经费(非税收入)

预算规模及资金用途

预算数

308.00

其中:财政资金

308.00

其他资金

 

保障场馆正常运行

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00

50.00

80.00

100.00

绩效目标

1、保障设备正常运转

2、保证群众满意度

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备正常运转

20多个设备正常运转为优

20

20多个设备正常运转为优,2个设备不正常运转为良。

质量指标

是否符合设备正常运转标准

2个设备不正常运转为良

2

20多个设备正常运转为优,2个设备不正常运转为良

成本指标

维护保养资金及时拨付

设备维护保养资金及时到位

300万元

及时拨付设备维护保养资金

时效指标

资金到位率

实际到位资金占应到位资金的比例

100%

资金到位率

效果指标

社会效益指标

场馆出租率

提高场馆出租出借率

80%

场馆出租出借率大于等于80%为优

可持续影响指标

长期使用性

能够长期满足商户租用场所的需求,长期满足财政资金的回收率。

70%

场馆出租出借率大于等于70%为良

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众对场馆免费低收费的健身运动场所整体满意度

90%

服务对象满意度