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沧州市农牧局2018年部门预算信息公开

沧州市农牧局

2018年部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市农牧局2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

沧州市农牧局局是沧州市政府直属机构,设办公室、人事教育科、发展规划与资金管理科、离退休干部科、农村经济管理科、农业生产管理科、农机管理科、畜牧生产管理科、兽医监督管理科、农业资源环境管理科、水产管理科、农产品质量安全监管办公室等12个科室;纳入部门预算管理的直属单位25个。

(一)贯彻落实国家和省农业、农村政策,研究拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展中长期规划、年度生产计划、农业综合规划和专业规划,经批准后组织实施。提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、金融保险及农业财政补贴政策建议。执行农业和农业经济法律法规,推进农业依法行政。

(二)承担和完善农村经营管理体制的责任。研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村经济组织的建设和发展;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。参与拟订全市农业产业化经营的发展规划并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会建设与发展,负责对农民专业合作组织的管理、扶持和服务。

(三)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后组织实施。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

(七)负责农作物重大病虫害防治。执行有关动植物防疫和检疫的法规、规章、制度和动植物防疫检疫政策。组织实施动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督全市境内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(九)监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

(十)执行相关农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全市科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,引进、推广应用农业高新技术、新成果。负责农技推广体系改革与建设。负责农业动植物新品种保护工作和农业转基因生物安全监督管理。

(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十二)参与农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量,发展节水农业。会同有关部门处理重大渔事纠纷,维护国家海洋和淡水管辖水域渔业权益。负责远洋渔业管理。依法行使渔政、渔港和渔业船舶检验监督管理权。

(十三)组织实施农业生态建设规划、农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展。负责保护渔业水域生态环境及外来物种的管理。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

沧州市农牧局

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州市农牧局(机关)

行政

正处级

财政拨款

沧州市农业环境保护和土壤肥料站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市畜牧技术推广站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市水产技术推广站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农业技术推广站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市现代农业园区促进中心

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市蔬菜技术推广站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市种子技术推广站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农机推广站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农业综合执法支队

参公事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市植物保护检疫站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市种子监督检验站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农机安全监理所

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市渔政渔港监督管理站

参公事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市动物卫生监督所

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市动物疫病预防控制中心

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农产品质量检验监测中心

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农业信息中心

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农场管理站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农牧局后勤服务中心

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农村合作经济经营管理站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农业科技教育管理站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

河北省农业广播电视学校沧州分校

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市饲料工作办公室

行政

正科级

财政拨款

沧州市新能源办公室

参公事业

正科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市农牧局及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入6732.29万元,其中:一般公共预算收入6732.29万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市农牧局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算6732.29万元,其中基本支出4628.63万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出2103.66万元,主要为本级支出经费;其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2018年预算收支安排6732.29万元,较2017年预算增加1019.78万元,其中:基本支出减少501.57万元,主要为减少人员经费支出;项目支出增加1521.35万元,主要是由于增加了2018年省级现代化农业生产发展专项转移支付—粮食生产功能区和重要农产品市场保护区划定2018年省级农产品质量安全及疫病防治专项转移支付—农产品质量检测与控制能力提升、300吨渔政船配套资金(稳调安排)、船舶报废拆解和船型标准化—海洋渔船通导与安全装备建设(稳调安排)等项目经费。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2018年度沧州市农牧局机关及所属单位机关运行经费预算为763.96万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市农牧局财政拨款2018年度 “三公经费”预算为199.31万元,2017年度预算72.55万元增加了126.76万元。其中:

(一)公务用车运行维护费192.97万元,无公务车辆购置费,较2017年度预算增加127.37万元,主要原因有;沧州市渔政渔港监督管理站执法船运行费用列入公车运行费中;沧州市农业技术推广站由于工作需要,2017年2月沧州市农牧局无偿划拨轿车一辆,属于公务用车。

(二)公务接待费6.34万元,较2017年度预算减少0.61万元,主要是因为在职人员减少4人,办公费、差旅费、物业费等多项构成公务接待费计算基数的公用经费项目相应减少,间接导致公务接待费减少。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

(一)工作思路

2018年,沧州市农牧局将围绕市委、市政府中心工作,贯彻落实新发展理念,以提质增效和农民增收为目标,调整结构,培育新主体,打造新业态,推进农业供给侧结构性改革,深化农村改革,转变发展方式,推动绿色发展、创新发展,加快推进农业转型升级,加快农业现代化建设。

(二)目标任务

力争全年粮食总产稳定在470万吨以上,肉、蛋、奶产量分别达到52吨、33吨、12吨,蔬菜产量830万吨,水产品产量14万吨。提高农产品质量安全水平。提升农业可持续发展能力。基本完成土地确权工作。力争建设市级现代农业园区15个,创建省级现代农业园区5个。

职责分类绩效目标:

(一)职责名称:扶持农产品生;职责描述:者采取直接补贴法,支持推广良品种、先适用种养技施科学管理,提高农产量、量,提高生产经营效益;职责提高农产量和量,农业产业结构,提高经济效益,增加民收入。

名称:施良种补贴描述:按照国家部署,全市主要粮食作物和猪、牛、羊等畜品生产实施良种补贴效目提高农产量和量。

名称:施菜子工程;描述:重点扶持一批有模、生好、区域优势突出、在增加量和提高量上有示范带动作用的农产品生基地;效目:通改善生条件,加强产量管理,化品牌建,大力推进标准化、集化、代化生

名称:扶持乳粉业发展;描述:贯彻国家和省政府(冀政[2013]57号)有关要求,打造一流奶源基地,优质饲草种植;效目:提高乳粉用奶源基地建水平和奶源量。

名称:肉牛基母牛群;描述:按照国家部署,肉牛基母牛养殖大、大场进补贴调动肉用母牛极性,引导产业健康展;效目:提高肉牛生能力。 

名称:渔业养殖示范;描述:支持推广先、健康养殖技,建设渔业标准化示范、水健康养殖示范渔业示范区效目:提高水量、代化管理水平和健康养殖技水平。

名称:扶持特色农业(中准化种植);描述:优势产区和主、特色区域,开展中材种植示范园建活效目:促我市中材种植向模化、集展,建材大省。

名称:种养合生养殖示范;描述:扶持种养合生示范园建,通推广种养合养殖模式,改善畜禽生条件,提高土壤肥力,展循环农业,提升合效益效目:构建节约物循利用、优质安全的生养殖模式。

(二)职责名称:支持农业产业化、农垦管理