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2017年度部门决算公开


沧州市农牧局2017年度部门决算公开说明

 

   

 

第一部分 沧州市农牧局部门概况

2

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2017年度沧州市农牧局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、三公经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  沧州市农牧局部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2017年度三公经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分:沧州市农牧局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和省农业、农村政策,研究拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展中长期规划、年度生产计划、农业综合规划和专业规划,经批准后组织实施。提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、金融保险及农业财政补贴政策建议。执行农业和农业经济法律法规,推进农业依法行政。

(二)承担和完善农村经营管理体制的责任。研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村经济组织的建设和发展;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。参与拟订全市农业产业化经营的发展规划并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会建设与发展,负责对农民专业合作组织的管理、扶持和服务。

(三)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后组织实施。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

(七)负责农作物重大病虫害防治。执行有关动植物防疫和检疫的法规、规章、制度和动植物防疫检疫政策。组织实施动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督全市境内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(九)监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

(十)执行相关农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全市科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,引进、推广应用农业高新技术、新成果。负责农技推广体系改革与建设。负责农业动植物新品种保护工作和农业转基因生物安全监督管理。

(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十二)参与农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量,发展节水农业。会同有关部门处理重大渔事纠纷,维护国家海洋和淡水管辖水域渔业权益。负责远洋渔业管理。依法行使渔政、渔港和渔业船舶检验监督管理权。

(十三)组织实施农业生态建设规划、农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展。负责保护渔业水域生态环境及外来物种的管理。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求,纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 24个,详细情况见下表:

 

 

 

 

 

沧州市农牧局

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州市农牧局(机关)

行政

正处级

财政拨款

沧州市农业环境保护和土壤肥料站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市畜牧技术推广站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市水产技术推广站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农业技术推广站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市现代农业园区促进中心

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市蔬菜技术推广站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市种子技术推广站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农机推广站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农业综合执法支队

参公事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市植物保护检疫站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市种子监督检验站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农机安全监理所

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市渔政渔港监督管理站

参公事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市动物卫生监督所

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市动物疫病预防控制中心

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农产品质量检验监测中心

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农业信息中心

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农场管理站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农牧局后勤服务中心

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市饲料工作办公室

行政

副处级

财政拨款

沧州市农村合作经济经营管理站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市农业科技教育管理站

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

河北省农业广播电视学校沧州分校

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

 

第二部分:沧州市农牧局部门决算报表


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复01表

部门:沧州市农牧局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

9,561.28

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

147.56

六、其他收入

7

106.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

65.19

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

82.75

 

12

 

十二、农林水支出

41

8,981.37

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

9,667.28

本年支出合计

51

9,276.88

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

1,722.09

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

1,713.17

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

2,112.49

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

2,015.53

 

28

 

 

57

 

总计

29

11,389.37

总计

58

11,389.37

注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:沧州市农牧局(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,667.28

9,561.28

0.00

0.00

0.00

0.00

106.00

206

科学技术支出

217.00

217.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

  科技条件专项

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

64.87

64.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

48.74

48.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

48.74

48.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16.13

16.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

16.13

16.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

82.75

82.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

82.75

82.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

82.75

82.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9,302.66

9,196.66

0.00

0.00

0.00

0.00

106.00

21301

农业

9,233.29

9,127.29

0.00

0.00

0.00

0.00

106.00

2130101

  行政运行

1,072.78

1,072.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

44.28

44.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130103

  机关服务

78.19

78.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

4,389.91

4,389.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

57.50

57.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

461.00

461.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

110.80

110.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

1,415.95

1,415.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

262.00

262.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

680.00

680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

544.28

438.28

0.00

0.00

0.00

0.00

106.00

21307

农村综合改革

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

62.37

62.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

62.37

62.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:沧州市农牧局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,276.88

5,464.62

3,812.26

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

147.56

0.00

147.56

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

69.68

0.00

69.68

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

69.68

0.00

69.68

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

9.34

0.00

9.34

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

9.34

0.00

9.34

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

65.36

0.00

65.36

0.00

0.00

0.00

2060503

  科技条件专项

65.36

0.00

65.36

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

3.19

0.00

3.19

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

3.19

0.00

3.19

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

65.19

65.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

48.74

48.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

48.74

48.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16.45

16.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

16.45

16.45

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

82.75

0.00

82.75

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

82.75

0.00

82.75

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

82.75

0.00

82.75

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,981.37

5,399.43

3,581.94

0.00

0.00

0.00

21301

农业

8,958.88

5,399.43

3,559.44

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

1,072.78

1,072.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

18.87

0.00

18.87

0.00

0.00

0.00

2130103

  机关服务

78.13

78.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

4,302.65

4,146.03

156.62

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

78.90

0.00

78.90

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

391.15

0.00

391.15

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

244.29

0.00

244.29

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

1,348.98

102.50

1,246.49

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

14.83

0.00

14.83

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

256.25

0.00

256.25

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

2.41

0.00

2.41

0.00

0.00

0.00

2130125

  农产品加工与促销

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

175.13

0.00

175.13

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

337.20

0.00

337.20

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

630.74

0.00

630.74

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

5.86

0.00

5.86

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

0.86

0.00

0.86

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

16.64

0.00

16.64

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

16.64

0.00

16.64

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:沧州市农牧局(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,561.28

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

147.56

147.56

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

65.19

65.19

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

82.75

82.75

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

8,965.81

8,965.81

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

9,561.28

本年支出合计

49

9,261.31

9,261.31

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,722.09

年末财政拨款结转和结余

50

2,022.06

2,022.06

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1,722.09

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53