2018年11月15日 星期四
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河间市束城镇2017年决算公开

                           河间市束城镇人民政府人员变动情况说明

 

12016年决算工作人员总数132人,2017年因工作调动原因调出4人,退休1人,调入7人,2017年我镇工作人员总数:132+7-4-1=134人。

22016年决算政府机构人数42人、计划生育机构人数61人,因机构工作发生变化,2017年计划生育机构人员调入政府机构人员51人,另外因工作调动调入政府机构人员7人,2017年决算政府机构工作人员数为:42+51+7=100人,计划生育机构人员数为61-51=10人。

 

 

 

 

2017年决算分析报告

 

         编制单位:河间市束城镇人民政府

         单位负责人:董相臣

         财务负责人:孙彦良

         填报人:石永杰

 

河间市束城镇人民政府2017年财务决算分析说明

 

一、部门决算编审基本情况

束城镇2017年部门决算编审工作在市财政局的领导下,在镇党委、政府和镇属各单位的支持下,在财政所全体人员的共同努力下,现已编审完毕,所有报表通过了市财政局相关业务科室的审核。

二、部门基本情况

1.束城镇人民政府的主要职责:

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入的地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

2.机构情况及增减变动原因

束城镇2017年部门决算编报独立核算的机构数是5个, 2016年部门决算编报独立核算的机构数是6个因合并机构比去年机构数减少一个。

3.人员情况及增减变动原因

2017年人员编制数134人(其中行政编制33人,事业编制101人)。2016年132人,比2016年增加2人,2016年决算工作人员总数132人,2017年因工作调动原因调出4人,退休1人,调入7人,2017年我镇工作人员总数:132+7-4-1=134人。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)单位收入

2017年我镇本年收入为16868714.94元,本年支出16868714.94元,其中人员经费支出14962232.12元,日常公用经费支出1906482.82元,年终结余0元。

1、束城镇2017年经费年初预算1749.88万元,本年支出1686.87万元,减少基本经费63.01万元,拨入经费共计1686.87万元。

①、人员经费年初预算1473.38万元,实际拨入1496.22万元,追加22.84万元。

②、日常公用经费年初预算276.5万元,实际拨入190.65万元,减少85.85万元。

(二)单位支出

2017年决算支出总额为1686.87万元,与2016年各项支出决算和2017年支出预算比较见下表:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2017年决算支出

2017年预算支出

2016年决算支出

比16年决算增减

比16年决算增减%

与17年预算比较增减

比17年预算增减%

合计

1686.87

1749.88

1407.51

279.36

19.85%

-63.01

-3.6%

一.人员经费

1496.22

1473.38

1221.38

274.84

22.5%

22.84

1.55%

二、正常公用经费

190.65

276.5

186.13

4.52

2.42%

-85.85

-31.05

2017决算支出与2016决算支出和与2017预算支出比较,增减情况说明如下:

1、人员经费比上年增加,是因为人员工资增涨及社会保障缴费相应增加因素形成的。

2、正常公用经费支出与去年基本持平;比2017年预算减少是因为压减日常公用支出。

(三)经济分类支出执行情况

 ①“三公”经费支出情况。2017年“三公”经费年初预算数40000元,其中公务用车运行维护费40000元。2017年“三公”经费决算数38439元,其中公务用车运行维护费38439元。2016年“三公”经费决算数47429.75元,公务用车运行维护费47429.75元, 2017年决算数比2016年决算数减少8990.75元,2017年决算数比2017年初预算数减少1561元,支出减少原因是因为公车改革因素。

四、固定资产情况

2017决算,固定资产总值为3235342.42元,其中:房屋建筑物原值为2309801元;交通设备271000;其他固定资产654541.42元.

五、年终无结转和结余

 

束城镇财政所

 

 

附件: 束城镇政府2017年部门决算表.xls