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2018年7月22日 星期日
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东光县粮食局2018年部门预算信息公开

 东光县粮食局

2018年部门预算信息公开
 
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将东光县粮食局2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
东光县粮食局是东光县政府直属机构,设财务股,办公室,业务股等科室;纳入部门预算管理的直属单位1个。
(一)拟定全县粮油流通中长期规划和年度计划;落实国家、省、市粮食购销政策,组织指导全县粮食购销工作;承担全县粮食收购资格行政审批工作;组织指导灾区、贫困缺粮地区和国家重点建设项目的粮食供应工作;提出地方粮油储备规模和布局建议;拟订县级储备粮收购、销售、轮换计划;负责县级储备粮的行政管理工作;指导各乡镇储备储备粮管理工作;负责全县粮食应急有关工作;指导和组织粮食流通统计工作。
(二)拟定粮食市场体系建设与发展规划;负责粮食法律法规及有关政策的宣传和解释工作;承担行政应诉等工作;组织实施粮食流通监督检查制度及相关办法;监督检查县级储备粮管理和粮食购销、储存、加工情况;监督检查国家重点建设项目粮食供应落实情况;指导粮食行政执法队伍建设。
(三)拟定粮食行业发展规划,负责粮食流通的行业管理工作;执行粮食质量标准,承担粮食行业科技管理、科技创新和新技术推广工作;指导国有粮食企业改革够工作;审核仓储建设项目报告并提出立项建议;负责全县粮食流通设施维修改造工作;负责全县中央储备粮代储企业承储资格的审核上报工作;指导全县粮食系统安全生产工作;负责全县粮食流通。
机构设置:
部门机构设置情况
东光县粮食局
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式
东光县粮食局 事业单位 无二级单位 财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。东光县粮食局及所属单位的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。2018年预算收入168.37万元,其中:一般公共预算收入168.37万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。
2、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映东光县粮食局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算168.37万元,其中基本支出161.77万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出6.6万元,主要为办公经费、老干部报刊体检费、购买城投服务经费;其他支出0万元,主要为0支出。
3、比上年增减情况。
2018年预算收支安排168.37万元,较2017年预算减少84.09万元,其中:基本支出减少89.82万元,主要为减少退休人员的经费支出;项目支出增加5.73万元,主要为购买城投服务项目增加。
详见附表。
三、机关运行经费安排情况
2018年度东光县粮食局机关及所属单位机关运行经费预算为9.01万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
东光县粮食局财政拨款2018年度 “三公经费”预算为1万元,较2017年度预算1万元无增减变化。
(一)公务购置及车辆运行维护费1万元,其中公务车辆购置费0万元,公务用车运行维护费1万元,较2017年度预算无增减变化。
(二)公务接待费0万元,较2017年度预算无增减变化。
(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
1、做好安全稳定工作,为改变发展创造良好的环境加强储粮科学管理,确保储量安全。
2、抓好党建工作,为改革发展创造良好的环境。确保粮食系统无越级上访,无群访,无重大事故。
职责分类绩效目标:
做好安全稳定工作,为改变发展创造良好的环境。加强储粮科学管理,确保储量安全
扩大招商引资,提高了仓库利用率,增加了储备粮补贴,企业提高了经济效益;针对部分库区仓库陈旧,仓储设备不足,影响储粮安全问题,我们争取到国家粮食企业流通基础设施维修项目资金;针对各季储粮特点,加强储备粮监管力度,认真落实各项仓储管理制度,开展仓库规范化管理活动,使仓库管理水平迈上一个新台阶。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
东光县粮食局 单位:万元
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
储备粮管理 监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全;提出县级储备粮规模、布局、轮换、动用建议;制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行;审核上报储备粮代储企业承储资格;指导地方粮食储备
确保粮食收的进、储的好、用的上
 
计划落实率 100% 99%-90% 89%-80% 79%以下
质量良好率
数量真实率
粮食质量安全监测与体系建设 对粮食收购、储存环节,以及储备粮、军供粮等政策性粮食的质量进行安全、品质检测和信息发布。 各市实现质检机构全覆盖,及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况,为制定粮食收购政策提供依据;掌握重点和骨干企业粮食质量状况,地方标准符合县情 检测率 100% 99%-90% 89%-80% 79%以下
监管率 100% 99%-90% 89%-80% 79%以下
综合业务管理 对粮食流通进行行政执法,受理行政许可与行政复议,加强粮食应急网络建设和管理。完善粮食市场价格监测机制,提高粮食仓储水平。 保障各项业务工作畅通 综合业务保障率
100%
99%-90%
89%-80%
79%以下
六、政府采购预算情况
2018年,东光县粮食局安排政府采购预算0万元,其中一般公共预算拨款0万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
东光县粮食局 单位:万元
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量  单位 数量 单价 政府采购金额
项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合 计 0
东光县粮食局(机关)小计
×××小计
×××小计
 
七、国有资产信息
东光县粮食局上年末固定资产金额为38.83万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元,主要等,均已列入2018年度政府采购预算。详见下表。
东光县部门固定资产占用情况表
编制部门:东光县粮食局 截止时间:2017年12月31日  
项   目 数量 价值(金额单位:万元)
资产总额 —— 38.83
1、房屋(平方米) 38.83
   其中:办公用房(平方米) 38.83
2、车辆(台、辆) 1 7.5
3、单价在20万元以上的设备 ——
4、其他固定资产 ——
 
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
附件: 2018年部门预算说明.doc