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黄骅市水务局2017年部门预算公开说明

2017年部门预算信息公开目录

 

一、2017年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7.部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2017年预算说明

1.部门职责及机构设置情况

2.部门预算安排的总体情况

3.机关运行经费安排情况

4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5.绩效预算信息

6.政府采购预算情况

7.国有资产信息

8.名词解释

9.其他需要说明的事项

黄骅市水务局2017年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将黄骅市水务局2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

1、统一管理全市水资源、河道、水库、滩地等水工程,主管全市防汛抗旱和水资源开发、利用及保护,负责全市水行业管理。

2、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《取水许可制度实施办法》、《河道工程修建维护管理费征收管理规定》、《河北省防汛条例》、《城市供水条例》等有关水利建设、防汛抗洪、水资源管理等方面的法律、法规、规章和方针政策,研究制定全市水利工作方针、政策、法规和规章制度。

3、负责保障水资源的合理开发利用,负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹顾和保障;实施水资源的统一管理,组织开展水资源调查评价工作;负责协调重要流域、区域以及跨乡调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证;负责水资源保护工作,组织编制水资源保护规划和水功能区划并监督实施。负责入河排污口设置和扩大审批;指导饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责涉水违法事件的查处,保护水利设施;对水事活动进行监督检查,对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。

5、负责全市河道、堤防(海堤)、闸涵、泵站、及水利设施、水域及岸线的管理与保护。组织、协调、监督主要河道堤防治理和开发。指导水利工程建设与运行管理。拟订水利工程岁修计划并组织实施。组织河道采砂(取土)可行性论证和水土保持工作。并征收水土保持费。

6承办市政府交办的其他事项。

机构设置

黄骅市水务局属于财政拨款的行政事业单位,内部设有5个行政科室:办公室、财务科、人事科、防汛办、水利科;4个事业科室:水利工程管理站、水资源管理办公室、水政监察大队、规划计划科。其中预算机构:为水务局机关、水利工程管理站、水资源管理办公室、水政监察大队。

二、部门预算安排的总体情况

黄骅市水务局为一级预算单位,2017年部门预算构成为为一般公共财政拨款预算。政府性基金预算、国有资本经营预算未安排支出。

(一)、2017年预算收入2589.80万元

其中:一般公共预算财政拨款收入:2589.80万元

2080505养老保险175.75万元

2080506职业年金30.70万元

2101102医疗保险136.70万元

2130301行政运行:1248.23万元。其中:人员经费1137.66万元,正常公用经费110.57万元。

2130302一般行政事务管理8.69万元

2130305水利工程建设38.17万元。

2130306水利工程运行与维护201万元,

2130309水利执法监督:1.9万元

2130314防汛:70万元

2130316农田水利:263.35万元

2130335农村人畜饮水:310万元

2210201住房公积金105.31万元

(二)比上年增减情况

2017年预算收入比2016年预算收入下降1038.94万元,主要原因是今年城乡社区项目支出安排较少。

(三)、2017年全年预算支出:2589.80万元。

2、其中:一般公共预算财政拨款支出:2589.80万元

2080505养老保险175.75万元

2080506职业年金30.70万元

2101102医疗保险136.70万元

2130301行政运行:1248.23万元。其中:人员经费1137.66万元,正常公用经费110.57万元。

2130302一般行政事务管理8.69万元

2130305水利工程建设38.17万元。

2130306水利工程运行与维护201万元,

2130309水利执法监督:1.9万元

2130314防汛:70万元

2130316农田水利:263.35万元

2130335农村人畜饮水:310万元

2210201住房公积金105.31万元

预计全年收支平衡。

(四)与上年增减情况

2017年预算支出比2016年预算支出下降1038.94万元,主要原因是今年城乡社区项目支出安排较少。

三、机关运行经费安排情况

水务局属于行政事业单位,2017年机关运经费110.57万元,比2016年机关运经费95.08万元,上升15.49万元,主要原因是物价上涨,经费定额标准提高。

四、财政拨款“三公经费”预算情况说明

2017年预算安排“三公经费”18.2万元,比2016年预算安排“三公经费”24.4万元,下降6.2万元,主要原因是公务用车改革,交回了部分车辆。

其中:公务用车购置和运行维护费用细化为:(1)公务用车购置费:0万元,(2)公务用车运行维护费:18万元;公务接待费:0.2万元。

1、因公出国(境):0万元。

2、公务用车购置费:0万元

3、公务用车运行维护费18万元。比2016年预算24万元,下降6.0万元,主要原因是公务用车改革,交回了部分车辆。

4、公务接待费0.2万元。比2015年预算0.4万元下降0.2万元。

5、公务用车保有数量:6辆。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

2017年黄骅市水务局部门年度发展目标:

1、完善防洪减灾体系,大力提高河道排水能力,强化海堤工程防御体系建设,促进我市城乡防洪安全。

2、推广节水技术,大力倡导节约用水,提高水的利用率,初步建立节水型农业、工业和节水型社会。

3、合理开发、高效利用、优化配置水资源,调整产业布局与经济结构,优先满足生活用水,基本保障经济和社会发展用水,努力改善生态环境用水,逐步形成水资源合理配置的格局和安全供水体系。

4、搞好水法规的宣传教育和技术培训。

5、搞好水资源调查、评价、监测、保护和科研工作。

6、搞好城乡供水水源规划和合理开发新水源工作。

7、对我市河道工程逐步进行修复,提高防洪标准,保证城市安全。

8、定期对水政监察人员进行培训,不断提高业务素质,提高执法水平。

9、加强对重点建设项目的施工监督管理,以及水土流失防治工程的监督管理。

10、及时掌握水利工程的现状,促进水利工程的正常运行,充分发挥水利工程效益。

11、合理开发利用河道管理范围内的水土资源。

分类绩效目标

(一)水利水电项目管理

1、水利工程建设项目:按期保质保量完成水利项目建设任务。

2、水利工程运行与维护项目:年度维修养护工程质量全部合格,工程正常运行。

3、农田水利建设项目:提高农业用水效率、改善农业生产条件。

4、保障农村饮水安全项目:按期完成工程,保障农村饮水安全。

5水库移民安置及后期管理项目:增加移民收入,改善移民生产生活条件,促进移民稳定。

6农村水电建设与管理项目:充分利用水能资源,提供清洁可再生能源,促进节能减排,保护生态环境,服务“三农”。

(二)、水资源保护和生态建设

1、水资源管理项目:保障水资源可持续利用。

2.水土保持项目:保护和合理利用水土资源,改善生态环境,维护生态安全。

(三)、水利科技支撑和公共服务

1、水文测报项目:为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料

2、防汛抗旱项目:发挥防汛抗旱减灾体系作用,最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

3、水利科技创新及成果转化、示范推广项目:提升成果应用的效果和效率。

(四)、水利政务管理

1、综合业务管理项目:依法依规完成工作任务,推进科学决策。

2、综合事务务管理项目:确保机关工作正常运行。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

332黄骅市水务局

     

单位:万元

职责活动

预算金额

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

水利工程建设

38.17

组织实施水利工程项目建设。

按期保质保量完成水利项目建设任务

工程质量合格率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

按期保质保量完成水利项目建设任务

实施工程建设管理和质量监督工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

按期保质保量完成水利项目建设任务

水利工程除险加固及治理工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

水利工程运行与维护

201.00

组织实施水利工程运行与维护。保障水利工程安全运行。

及时对水利工程实施维修养护,有效保障水利工程正常运行,充分发挥水利工程的社会和经济效益。

水利工程运行与维护项目验收合格率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

及时对水利工程实施维修养护,有效保障水利工程正常运行,充分发挥水利工程的社会和经济效益。

水利工程运行与维护工作完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

农田水利建设

263.35

建设小型农田水利设施,实施节水灌溉、推广综合节水技术。

发展节水灌溉面积,推广综合节水技术

节水灌溉面积

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

发展节水灌溉面积,推广综合节水技术

小型农田水利设施建设完成量

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

保障农村饮水安全

310.00

通过实施农村饮水安全项目,解决农村居民饮水安全问题。

解决农村饮水安全问题

解决农村饮用水安全人口情况

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

解决农村饮水安全问题

农村饮用水安全工程完成量

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

防汛抗旱

70.00

负责全市防汛抗旱组织管理、应急调度,储备管理防汛抗旱物资,提高全市抗御水旱灾害能力。

发挥防汛抗旱减灾体系作用,最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

工程完成量

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

发挥防汛抗旱减灾体系作用,最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

防汛抗旱投资完成率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

综合业务管理

1.90

编制水利规划,组织开展全市水利行业安全生产监管工作,工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷,监督检查、人事管理及其他依法行政管理活动。市委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

依法依规完成工作任务,推进科学决策

综合业务管理工作任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

综合事务管理

8.69

加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。

确保机关工作正常运行

综合事务管理工作任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

 

六、政府采购预算情况

2017年政府采购预算支出26.69万元。

(一)、公务用车运行维护费用支出18万元。其中:用购买燃油费12万元,维修费3万元,车辆保险费3万元。

(二)、办公设备购置支出8.69万元。其中:

1、购空调15台,每台2600元,计3.9万元;

2、购电脑6台,每台4500元,计2.7万元;

3、购打印机3台,每1500元,计0.45万元;

4、一体机3台,每台2300元,计0.69万元;

5、数码相机2台,每台2250元,计0.45万元;

6、文件橱10个,每个500元,计0.5万元。

  

政府采购表

   
    

单位:万元

 

序号

类别

项目

数量

单价

金额

1

日常公用

车辆加油

6

2

12

2

日常公用

车辆维修

6

0.5

3

3

日常公用

车辆保险

6

0.5

3

4

日常公用

办公设备购置

39

 

8.69

 

小计

   

26.69

七、国有资产信息

2017年初国有资产,金额:752.45655万元。

(一)、土地房屋及构筑物:其中:土地一块,属于国家无偿划拨;房屋及构筑物6048平方米,金额:284.89万元。

(二)、通用设备267件(套),金额:467.56655万元。

 

水务局国有资产信息

   
   

单位:元

 

序号

资产类别

数量

金额

 

一、

房屋及构筑物

6048

2,848,900.00

 

二、

通用设备

267

4,675,665.50

 

三、

专用设备

   

四、

文物和陈列品

   

五、

图书、档案

   

六、

家具、用具、装具及动植物

   
 

小计

 

7,524,565.50

 

(三)拟购置资产情况:

2017年拟购置办公设备购置8.69万元。其中:

1、购空调15台,每台2600元,计3.9万元;

2、购电脑6台,每台4500元,计2.7万元;

3、购打印机3台,每1500元,计0.45万元;

4、一体机3台,每台2300元,计0.69万元;

5、数码相机2台,每台2250元,计0.45万元;

6、文件橱10个,每个500元,计0.5万元。

八、名词解释

1、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、机关运行经费:指部门机关发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议培训费、因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等正常经费。

九、其他说明的事项

1、政府性基金预算未安排收支,数据为0万元。

2、国有资本经营预算未安排收支,数据为0万元。

 

附件: 黄骅市水务局2017年部门预算公开报表.xls