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关于沧州市2011年市本级预算及市总预算执行情况和2012年市本级预算及市总预算草案的报告(书面)

                          关于沧州市2011年市本级预算

及市总预算执行情况和2012年市本级预算及市总预算草案的报告(书面)

 

——201222日在沧州市十二届人民代表大会第五次会议上

沧州市财政局局长   鞠志杰

 

各位代表:

我受市政府委托,向大会提交2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2011年市本级预算和全市总预算执行情况

2011年,在市委正确领导下,全市各级各部门坚持以科学发展观为指导,心无旁骛谋发展,一心一意惠民生,我市经济保持了快速发展的良好势头。在此基础上,市本级预算和全市总预算执行情况较好,财政改革与发展取得新进展。

市十二届人大四次会议批准的2011年市本级一般收入预算为234622万元。据快报统计(下同),全年市本级一般预算收入实现237404万元,完成预算的101.2%,同比增长17.1%

市十二届人大四次会议批准的2011年市本级一般支出预算为384057万元,执行中,由于省追加专款补助、使用中央代发地方政府债券、上年专款结转列入本年支出等原因,报请市人大常委会批准,调整为567606万元。年终市本级一般预算支出537814万元,完成预算的94.8%,同比增长42%。其中:一般公共服务支出42391万元,完成预算的97.6%;国防支出9839万元,完成预算的88.1%;公共安全支出49771万元,完成预算的96.6%;教育支出76004万元,完成预算的97.4%;科学技术支出3897万元,完成预算的99.5%;文化体育与传媒支出18016万元,完成预算的94%;社会保障和就业支出28700万元,完成预算的98%;医疗卫生支出34402万元,完成预算的96%;节能环保支出11110万元,完成预算的95.8%;城乡社区事务支出70530万元,完成预算的96.2%;农林水事务支出10067万元,完成预算的92.4%;交通运输支出103237万元,完成预算的92.3%;资源勘探电力信息事务支出14600万元,完成预算的91.3%;商业服务业事务支出6236万元,完成预算的93.9%;金融监管事务支出134万元,完成预算的95.7%;国土资源气象事务支出3535万元,完成预算的90.5%;住房保障支出38316万元,完成预算的96.5%;粮油物资储备支出1783万元,完成预算的98.9%;国债还本付息支出7301万元;完成预算的90.4%;其他支出7945万元,完成预算的70.6%

市十二届人大四次会议审议通过的2011年全市全部财政收入预算和一般收入预算分别为3122723万元和1058513万元。现汇总的全年执行结果是:全市全部财政收入实现328.5亿元,完成预算的105.2%,同比增长21.1%。其中一般预算收入116.5亿元,完成预算的110 %,增长27.6%

市十二届人大四次会议审议通过的2011年全市一般支出预算为1663108万元,由于省追加专款、使用中央代发地方政府债券、上年结转资金列支和超收安排支出等原因,调整为2690243万元。现根据快报汇总的执行结果是:全市一般预算支出2609507万元,完成预算的97%。其中教育支出530173万元,完成预算的96.7%;科学技术支出11449万元,完成预算的99.8%;农林水事务支出254367万元,完成预算的95.7%

2011年,全市基金当年收入1237317万元,基金支出1188596万元。其中市本级基金当年收入477433万元,基金支出390682万元。

上述市本级和全市财政预算执行情况均为20111231日的快报统计数据,在完成决算审核汇总以及与省财政结算后还将会有一些变化,届时再报请市人大常委会审议批准。

各位代表,在过去的一年里,为圆满完成市十二届人大四次会议确定的预算任务,各级政府和财税部门统筹兼顾抓好财税工作,预算执行取得了新的成效。

(一)财政收支完成呈现出新亮点。2011年,全市全部财政收入完成328.5亿元,总量继续稳居全省第三位,其中国税系统收入突破200亿,地税突破100亿,14个县(市)财政收入全部超3亿元,在整个黑龙港流域打造了亮点。在积极组织收入的同时,各级各部门认真抓好支出预算执行,全市一般预算支出同比增长了22.4%,支出总量增加近50亿元,财政支出进度创近年来较好水平。

(二)稳增长促发展作用有效发挥。努力扩大政府公共投资,全市财政用于基础设施建设方面的投入超过60亿元,其中争取中央和省资金35亿元。全面落实家电下乡、以旧换新补贴政策,发放补贴4.75亿元,带动了城乡消费。综合运用产业发展、科技和重点项目建设等专项资金,引导传统产业结构调整和骨干企业重大技术装备升级。以淘汰落后产能、推进主要污染物减排为重点,抓好节能减排投入,全市节能环保支出超过7亿元,比上年增长27.7%。加大强农惠农政策实施力度,全市农林水事务支出达到25亿元,有力地支持了粮食蔬菜生产、农业产业化龙头项目和农村民生工程建设。组织发放粮食直补、农资综合直补、良种、农机具购置、退耕还林等涉农补贴9.47亿元。扎实推进农村综合改革,落实“一事一议”财政奖补资金1.5亿元,惠及2900多个村级公益项目。

(三)保障改善民生力度不断加大。支持教育优先发展,全市教育支出53亿元,城乡义务教育经费保障机制改革、中小学校舍安全工程顺利实施,家庭经济困难学生补助政策全面落实。支持医疗卫生体制改革,全市医疗卫生支出27.8亿元,增长22.5%政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售,农村合作医疗、居民基本医疗保险财政补助标准提高到200元。新农合参合率达到94%,城镇职工医保覆盖率达到95.6%。人均基本公共卫生服务经费标准提高到25元。继续提高社会保障水平,全市社会保障和就业支出20.6亿元,增长24.4%,保障了社会养老保险、城乡低保救助、特殊群体补贴等政策落实,城乡低保标准超过全省平均水平。连续七年提高企业退休职工基本养老金标准,月人均水平增长10%、达1570元。新农保和城市居民社会养老保险试点顺利推进,已覆盖全市510多万人口。支持做好保障性安居工程建设,全市住房保障支出达到11.1亿元,比上年增长1.7

(四)科学化理财水平进一步提升。按照建设“制度财政、创新财政、开放财政、服务财政”的思路,全面加强财政管理。深化预算管理改革,市本级预算项目库建