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关于沧州市2011年市本级预算及市总预算执行情况和2012年市本级预算及市总预算草案的报告(书面)

                          关于沧州市2011年市本级预算

及市总预算执行情况和2012年市本级预算及市总预算草案的报告(书面)

 

——201222日在沧州市十二届人民代表大会第五次会议上

沧州市财政局局长   鞠志杰

 

各位代表:

我受市政府委托,向大会提交2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2011年市本级预算和全市总预算执行情况

2011年,在市委正确领导下,全市各级各部门坚持以科学发展观为指导,心无旁骛谋发展,一心一意惠民生,我市经济保持了快速发展的良好势头。在此基础上,市本级预算和全市总预算执行情况较好,财政改革与发展取得新进展。

市十二届人大四次会议批准的2011年市本级一般收入预算为234622万元。据快报统计(下同),全年市本级一般预算收入实现237404万元,完成预算的101.2%,同比增长17.1%

市十二届人大四次会议批准的2011年市本级一般支出预算为384057万元,执行中,由于省追加专款补助、使用中央代发地方政府债券、上年专款结转列入本年支出等原因,报请市人大常委会批准,调整为567606万元。年终市本级一般预算支出537814万元,完成预算的94.8%,同比增长42%。其中:一般公共服务支出42391万元,完成预算的97.6%;国防支出9839万元,完成预算的88.1%;公共安全支出49771万元,完成预算的96.6%;教育支出76004万元,完成预算的97.4%;科学技术支出3897万元,完成预算的99.5%;文化体育与传媒支出18016万元,完成预算的94%;社会保障和就业支出28700万元,完成预算的98%;医疗卫生支出34402万元,完成预算的96%;节能环保支出11110万元,完成预算的95.8%;城乡社区事务支出70530万元,完成预算的96.2%;农林水事务支出10067万元,完成预算的92.4%;交通运输支出103237万元,完成预算的92.3%;资源勘探电力信息事务支出14600万元,完成预算的91.3%;商业服务业事务支出6236万元,完成预算的93.9%;金融监管事务支出134万元,完成预算的95.7%;国土资源气象事务支出3535万元,完成预算的90.5%;住房保障支出38316万元,完成预算的96.5%;粮油物资储备支出1783万元,完成预算的98.9%;国债还本付息支出7301万元;完成预算的90.4%;其他支出7945万元,完成预算的70.6%

市十二届人大四次会议审议通过的2011年全市全部财政收入预算和一般收入预算分别为3122723万元和1058513万元。现汇总的全年执行结果是:全市全部财政收入实现328.5亿元,完成预算的105.2%,同比增长21.1%。其中一般预算收入116.5亿元,完成预算的110 %,增长27.6%

市十二届人大四次会议审议通过的2011年全市一般支出预算为1663108万元,由于省追加专款、使用中央代发地方政府债券、上年结转资金列支和超收安排支出等原因,调整为2690243万元。现根据快报汇总的执行结果是:全市一般预算支出2609507万元,完成预算的97%。其中教育支出530173万元,完成预算的96.7%;科学技术支出11449万元,完成预算的99.8%;农林水事务支出254367万元,完成预算的95.7%

2011年,全市基金当年收入1237317万元,基金支出1188596万元。其中市本级基金当年收入477433万元,基金支出390682万元。

上述市本级和全市财政预算执行情况均为20111231日的快报统计数据,在完成决算审核汇总以及与省财政结算后还将会有一些变化,届时再报请市人大常委会审议批准。

各位代表,在过去的一年里,为圆满完成市十二届人大四次会议确定的预算任务,各级政府和财税部门统筹兼顾抓好财税工作,预算执行取得了新的成效。

(一)财政收支完成呈现出新亮点。2011年,全市全部财政收入完成328.5亿元,总量继续稳居全省第三位,其中国税系统收入突破200亿,地税突破100亿,14个县(市)财政收入全部超3亿元,在整个黑龙港流域打造了亮点。在积极组织收入的同时,各级各部门认真抓好支出预算执行,全市一般预算支出同比增长了22.4%,支出总量增加近50亿元,财政支出进度创近年来较好水平。

(二)稳增长促发展作用有效发挥。努力扩大政府公共投资,全市财政用于基础设施建设方面的投入超过60亿元,其中争取中央和省资金35亿元。全面落实家电下乡、以旧换新补贴政策,发放补贴4.75亿元,带动了城乡消费。综合运用产业发展、科技和重点项目建设等专项资金,引导传统产业结构调整和骨干企业重大技术装备升级。以淘汰落后产能、推进主要污染物减排为重点,抓好节能减排投入,全市节能环保支出超过7亿元,比上年增长27.7%。加大强农惠农政策实施力度,全市农林水事务支出达到25亿元,有力地支持了粮食蔬菜生产、农业产业化龙头项目和农村民生工程建设。组织发放粮食直补、农资综合直补、良种、农机具购置、退耕还林等涉农补贴9.47亿元。扎实推进农村综合改革,落实“一事一议”财政奖补资金1.5亿元,惠及2900多个村级公益项目。

(三)保障改善民生力度不断加大。支持教育优先发展,全市教育支出53亿元,城乡义务教育经费保障机制改革、中小学校舍安全工程顺利实施,家庭经济困难学生补助政策全面落实。支持医疗卫生体制改革,全市医疗卫生支出27.8亿元,增长22.5%政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售,农村合作医疗、居民基本医疗保险财政补助标准提高到200元。新农合参合率达到94%,城镇职工医保覆盖率达到95.6%。人均基本公共卫生服务经费标准提高到25元。继续提高社会保障水平,全市社会保障和就业支出20.6亿元,增长24.4%,保障了社会养老保险、城乡低保救助、特殊群体补贴等政策落实,城乡低保标准超过全省平均水平。连续七年提高企业退休职工基本养老金标准,月人均水平增长10%、达1570元。新农保和城市居民社会养老保险试点顺利推进,已覆盖全市510多万人口。支持做好保障性安居工程建设,全市住房保障支出达到11.1亿元,比上年增长1.7

(四)科学化理财水平进一步提升。按照建设“制度财政、创新财政、开放财政、服务财政”的思路,全面加强财政管理。深化预算管理改革,市本级预算项目库建设全面启动,预算绩效管理稳步推进。市对县级财政收入管理体制进一步完善和规范。国库集中支付制度实现市县两级全覆盖,清理整顿国库账户基本完成,公务卡制度改革稳步推进。加强财政投资评审,全年累计审核项目投资137亿元,审减投资18.5亿元。努力扩大政府采购规模和范围,全年完成采购额11.6亿元。健全财政监督机制,组织开展了一系列财政专项监督检查活动。

在总结成效的同时,我们也清醒地看到,财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题,突出表现:一是虽然近几年财政收入持续较快增长,但由于受长期积累下来的经济结构、经济运行质量等深层次矛盾的制约,全市财政收入结构不尽合理,一般预算收入占全部财政收入比重虽逐年有所提高,但远低于全省平均水平。二是虽然近几年显著重视了中心城区经济,但中心城区财政发展仍相对缓慢。三是财政管理科学化、精细化程度有待进一步提高,财政资金使用绩效偏低的问题在一定范围和程度上明显存在。四是政府债务存量较高,还本付息支出成为冲击预算执行的潜在风险。五是财政体制和管理机制仍不健全,现代公共财政体系建设任重道远。这些问题制约着全市经济社会科学发展,关乎全市人民福祉,既是各界关注的热点,也是财政工作的难点,亟需高度重视,采取有效措施,逐步加以解决。我们决心在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,扎实认真地抓好工作,努力向全市人民交出一份更加满意的答卷。

二、2012年市本级预算和汇总的全市总预算草案

2012年,我市财政经济发展面临新的机遇,《河北沿海地区发展规划》上升为国家战略,在国家和省实施政策倾斜的同时,市委、市政府必将以更大的决心、更强的力度,推动全市经济加快发展,这为保持财政收入稳定增长,做好财政工作奠定了坚实基础。但也必须看到,多年积累形成的全市财政收入结构不合理,一般预算收入比重低,市本级财力规模小的状况,短期内还很难改变。2012年财政新增支出项目很多,进一步提高公教人员收入水平、政府债务还本付息、各种政策性资金配套、市区重点城建工程等,总增支额超过20亿元。虽然市本级一般预算收入和政府性基金收入比上年有所增加,但与可预见的新增支出相比,收支缺口之大是近几年来少有的。

基于以上分析, 2012年,市本级一般预算收入安排272937万元,比2011年快报完成数增长15 %。按现行财政体制规定测算,市本级一般预算收入,加上中央和省财力性转移支付102521万元、分税制税收返还23419万元、省结算补助和县结算上解21180万元,上年净结余6696万元,调入预算稳定调节基金31304万元和预算外资金5900万元,减去调出水利建设基金2734万元,当年可用财力总量为461223万元。依照收支平衡原则,相应安排一般预算支出461223万元,比上年年初预算(下同)增长20.1%。其中:一般公共服务支出41227万元,增长6%;公共安全支出44088万元,增长10.6%;教育支出95494万元,增长20.8%;科学技术支出6194万元,增长17%;文化体育与传媒支出26727万元,增长238.8%;社会保障和就业支出22481万元,增长41.9%;医疗卫生支出37594万元,增长30%;节能环保支出9200万元,按可比口径增长26.8%;城乡社区事务支出91446万元,增长25%;农林水事务支出18521万元,增长16.3%;交通运输支出10342万元,增长29.5%;资源勘探电力信息等事务支出8451万元,下降42.8%,主要是根据财政部《2012年政府收支分类科目》规定,部分支出项目改列其他科目所致;商业服务业等事务支出2375万元,增长9%;国土资源气象等事务支出3272万元,增长89.4%;住房保障支出555万元,增长143.1%;粮油物资储备事务管理支出2485万元,增长11%

各位代表,对2012年预算编制工作,市委、市人大高度重视并给予了大力支持,市直各部门做了大量的基础工作,市政府兼顾需要与可能反复进行了权衡论证。在预算编制时,围绕“稳中求快、稳中求好”这一发展主题,遵循了以下原则:

(一)实事求是、积极稳妥,科学安排收入预算本着高于全省增速,又确保有把握完成的指导思想,合考虑各种增、减收因素,全市全部财政收入安排比上年增长15%,一般预算收入增长16%,其中市本级一般预算收入增长15 %。预算执行中,我们将会同税务部门切实加强收入征管,确保应收尽收,努力实现超收,为支出预算顺利执行提供财力保障。

(二)统筹兼顾、保重保急,合理安排各项支出一是保工资。对公教人员工资性支出,包括工资、津补贴标准调整等所需资金,足额安排,不留缺口。二是保运转。充分考虑部门、单位工作急需,分类分档核定正常公用经费,妥善安排专项业务费,最大限度地保障机关事业单位工作正常开展。三是保民生市本级支出预算中用于民生方面的支出24.7亿元,同比增长41.1%,民生支出占全部可用财力的比重达到53.6%,比上年提高8个百分点。其中:安排教育专项支出13155万元,努力实现教育支出占公共财政支出的比例达标,促进城乡多层次教育体系均衡发展。安排专项支出28188万元,提高城镇居民医保和“新农合”财政补助标准,完善城乡公共卫生服务经费保障机制,促进医疗卫生事业发展。加大社会保障和就业投入力度,安排专项资金8831万元,推进城乡社会养老保险实现全覆盖,提高城乡居民最低生活保障水平,支持做好保障性安居工程建设、就业再就业等社保工作。安排文化宣传体育等方面专项支出9843万元,支持文化惠民工程实施,丰富人民群众的文化生活,促进文化产业发展繁荣。四是保重点。紧紧围绕市委、市政府确定的重点项目和重点工作,整合资金集中财力办大事。统筹安排城建专项资金86686万元,支持运河景观带改造、维明路立交桥等重点民生工程建设和城市管理维护及规划编制等工作,完善城市功能,提升城市精细化管理水平。安排经济发展专项资金17852万元,着力支持工业聚集区(产业园区、开发区)建设、工业企业技术改造和中心城区商贸服务业发展,引导推动全市产业结构优化升级。按法定要求安排科技资金2111万元,支持科技创新。加强节能减排和污染治理工作,安排节能减排和环境治理方面的专项资金5234万元,促进全市绿色低碳发展。围绕新农村建设,安排相关专项资金8818万元,用于落实各项农业补贴政策,支持农田水利基础设施建设、特色农业和农村社会事业发展。

(三)深化改革,注重绩效,提高预算管理水平贯彻零基预算编制原则,政策到期和上年安排的一次性项目全部剔除,虽连续多年安排但立项依据不充分的项目也不再安排。细化预算编制,除了同一项目必须在不同区域或部门分散实施外,原则上不安排“打捆”项目。加强预算项目库建设和绩效管理,对拟列入预算的部分重点项目,提前进行财政投资评审和绩效预算评价。合理界定政府间财政支出责任,不属于市政府事权范围内的事项不再安排支出,市本级财政原则上不再承担对省财政直管县的政策性配套支出责任。继续坚持过紧日子的思想,勤俭办一切事业,大力压缩一般性开支,严格控制“三公”经费增长

(四)依法理财,全力保障,实现法定支出增长。教育、科技、农业三项支出预算安排,落实了有关法律规定要求。2012年,市本级教育支出安排增长20.8%,科学技术支出增长17%,农林水事务支出增长16.3%,以上三项支出增幅均高于市本级经常性财政收入12.9%的增幅,达到了国家法律规定要求。

按照《预算法》规定,依据各县(市、区)上报汇总的2012年全市收支预算为:全市全部财政收入安排3785335万元,比2011年完成数增长15%,其中一般预算收入1351507万元,增长16%。按照财政体制测算,全市可用财力总量为2028725万元,按照收支平衡原则,相应安排财政支出2028725万元,比上年年初预算增长22%。其中:农林水事务支出149316万元,增长17.3%;科学技术支出12307万元,增长25.7%;教育支出545505万元,增长18.5%

2012年,全市基金收入预算安排901022万元,全市基金支出预算安排901022万元。其中:市本级基金收入预算安排425558万元,基金支出预算安排425558万元。

三、确保完成2012年预算任务的主要工作措施

2012年是全面落实省、市第八次党代会精神的第一年,也是我市实现科学发展,加快建设沿海强市步伐至关重要的一年。我们将在市委的正确领导下,认真贯彻执行市十二届人民代表大会及其常委会关于财政工作的决议,主动接受人大及其常委会监督,及时办理好人大代表建议和政协委员提案,虚心听取各方面的意见和建议,自觉服务于“稳中求快、稳中求好”这一发展主线,积极开展“爱沧州、做贡献、干成事、出亮点”活动,统筹兼顾做好财政工作,确保完成全年预算任务。

第一,全力保增长,促发展,增财源。认真落实积极的财政政策,努力保持政府投资合理增长。在此基础上,把财政预算安排的各类发展性专项资金用足用好,支持打造拳头产业、支柱企业、名牌产品。促进“从大运河走向渤海湾”战略实施,完善港口功能,推动临港产业做大做强,加速沿海经济崛起。坚持提升传统产业与发展新兴产业相结合,加大对传统产业改造升级、新兴产业培育、现代服务业发展、自主创新、节能减排、中小企业发展等方面投入,推动全市经济结构调整,加速构建特色鲜明、优势突出的现代产业体系。完善财税扶持政策,支持中心城区“三个园区”和各县工业聚集区基础设施和重大支撑项目的引进建设,促进全市经济空间布局优化。坚持创新体制与优化环境相统一,认真落实结构性减税政策,继续清理规范收费项目,进一步优化经济发展环境,调动各方面科学发展的积极性。

第二,全力抓收入、控支出,保平衡。在大力支持经济发展、做大经济“蛋糕”的基础上,依法加强收入征管,着力构建综合治税大格局,完善非税收入管理制度,努力做到应收尽收不虚收。通过狠抓各项应缴税费及时足额入库,确保完成全年财政收入任务。同时,积极抢抓《河北沿海地区发展规划》实施的机遇,认真研究政策,及时了解中央和省财政资金投向,加大向中央、省有关部门汇报沟通力度,搞好与中央、省财政新增支出项目对接,力争中央和省财政对我市的转移支付规模较大幅度增加。在财政支出方面,大力调整支出结构,集中财力确保重点支出需要。坚持尽力而为、量力而行,根据财政承受能力科学制定涉及增加财政支出的政策,防止脱离实际提出过高的政策标准和过急的进度要求。认真贯彻厉行节约的有关要求,强化过紧日子的思想,坚决制止各种铺张浪费行为,压缩一般性支出,严格控制庆典、论坛活动,严格控制楼堂馆所建设,公务接待经费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费用实行零增长,切实降低行政成本。

第三,全力建机制,强管理,提效能。继续完善和规范市以下财政体制,健全县级基本财力保障机制,努力按上级要求实现到年底全面消灭县级基本财力缺口的目标。健全政府预算体系,细化政府性基金预算和社会保险基金预算,试编政府性债务预算和国有资本经营预算。加强预算执行管理,强化预算约束,进一步提高财政支出的均衡度。大力推进全过程预算绩效管理,完善指标体系,创新评价方法,强化结果应用。完善部门预算编制制度,进一步推进预算编制与预算执行、结余结转资金管理和行政事业单位资产管理有机结合。加强财政基础工作和基层财政建设,深化国库集中支付、财政投资评审、政府采购等改革,强化财政监督。加强地方政府性债务管理,防范和化解财政风险。稳步推进财政预算公开,自觉接受人大、审计和社会监督。

各位代表,2012年全市财政工作任务艰巨而繁重。我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下,深入落实科学发展观,开拓创新,真抓实干,努力完成全年收支预算和各项工作任务,为推进全市又快又好发展做出积极贡献!

附件: 2012年人大报告附表.xls