2017年9月24日 星期日
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沧州市发改委部门2016年决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 沧州市发展和改革委员会部门概况

2

一、主要职能

沧州市发展和改革委员会是沧州市政府直属机构,设办公室、人事科、经济运行调节局、社会发展科、农村经济科、产业协调科、能源科、财政金融科、市场价格监测科等44个科室;纳入部门预算管理的直属单位6个。

(一)组织编制经济社会发展规划和计划。组织全市改革开放和经济技术合作。

(二)经济和社会运行监测、调节与协调。促进全市区域经济发展。推进全市产业结构调整和转型升级。

(三)固定资产投资调控与管理。

(四)保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的运转。有效引导行业健康发展,提升全市产业和行业竞争力。保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。

(五)承担日元还贷工作。

(六)组织推进农业资源区划,组织推进农业资源区划。(七)促进发展战略性新兴产业发展,组织推进物流业及服务业发展组织推进物流业及服务业发展,推进与央企、省企的合作,组织制订和实施产业政策措施,促进投资基金和企业债券融资发展。

(八)负责全市依法必须招标项目的招标投标公告发布、方案核准以及评标专家库、招标代理机构等实施监督管理;按照市政府政策要求,加强行业协会管理和指导,负责全市行业协会发展规划、布局调整、相关政策制定、监督和协调管理,组织实施市级政府购买行业协会服务的管理。
     (九)拟订提出价格总水平年度调控目标和建议,调整商品运输、服务价格,拟订收费标准,组织价格听证会,涉案资产价格鉴定、认证,价格认定,实施全市农产品成本调查,价格成本调查和定价成本监审,法制与案件审理,商品和服务价格监督检查。

 

二、机构设置

部门机构设置情况

 

沧州市发展和改革委员会

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州市发展和改革委员会(机关)

行政

正处级

财政拨款

沧州市农业区划办公室

 

参公事业

正科级

财政拨款

沧州市经济信息中心

 

事业

正科级

财政拨款

沧州市节能监察监测中心

 

事业

正科级

财政拨款

沧州市墙材革新和散装水泥管理办公室

 

参公事业

正科级

财政拨款

沧州市涉案物品价格鉴证中心

参公事业

正科级

财政拨款

 

 

 

 

第二部分  2016年度沧州市发展和改革委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、三公经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

 

第三部分  沧州市发展和改革委员会部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度三公经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 


第一部分:沧州市发改委部门概况

 

一、 主要职能

沧州市发展和改革委员会是沧州市政府直属机构,设办公室、人事科、经济运行调节局、社会发展科、农村经济科、产业协调科、能源科、财政金融科、市场价格监测科等44个科室;纳入部门决算管理的直属单位6个。

(一)组织编制经济社会发展规划和计划。组织全市改革开放和经济技术合作。

(二)经济和社会运行监测、调节与协调。促进全市区域经济发展。推进全市产业结构调整和转型升级。

(三)固定资产投资调控与管理。

(四)保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的运转。有效引导行业健康发展,提升全市产业和行业竞争力。保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。

(五)承担日元还贷工作。

(六)组织推进农业资源区划,组织推进农业资源区划。(七)促进发展战略性新兴产业发展,组织推进物流业及服务业发展组织推进物流业及服务业发展,推进与央企、省企的合作,组织制订和实施产业政策措施,促进投资基金和企业债券融资发展。

(八)负责全市依法必须招标项目的招标投标公告发布、方案核准以及评标专家库、招标代理机构等实施监督管理;按照市政府政策要求,加强行业协会管理和指导,负责全市行业协会发展规划、布局调整、相关政策制定、监督和协调管理,组织实施市级政府购买行业协会服务的管理。
     (九)拟订提出价格总水平年度调控目标和建议,调整商品运输、服务价格,拟订收费标准,组织价格听证会,涉案资产价格鉴定、认证,价格认定,实施全市农产品成本调查,价格成本调查和定价成本监审,法制与案件审理,商品和服务价格监督检查。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、机构设置

根据部门决算编报要求,纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共6个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

沧州市发展和改革委员会(机关)

2

沧州市农业区划办公室

 

3

沧州市经济信息中心

 

4

沧州市节能监察监测中心

 

5

沧州市墙材革新和散装水泥管理办公室

 

6

沧州市涉案物品价格鉴证中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:沧州市发改委单位部门决算报表

   

 

一、收入支出决算总表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:沧州市发展和改革委员会(汇总)

2016年度

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

57,323,080.99

一、一般公共服务支出

29

39,809,746.94

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

270,338.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

229,240.90

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

1,196,092.41

 

13

 

十三、交通运输支出

41

38,654.95

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

2,029,532.25

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

10,165,600.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

7,884,190.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

57,323,080.99

本年支出合计

52

61,623,395.45

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

10,305,461.06

    年末结转和结余

54

6,005,146.60

 

27

 

 

55

 

总计

28

67,628,542.05

总计

56

67,628,542.05

 

 

二、收入决算表

部门:沧州市发展和改革委员会(汇总)

 

 

科目

本年收入合计

财政拨款收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

57,323,080.99

57,323,080.99

201

一般公共服务支出

35,531,734.79

35,531,734.79

20104

发展与改革事务

35,461,734.79

35,461,734.79

2010401

  行政运行

23,132,546.38

23,132,546.38

2010402

  一般行政管理事务

30,000.00

30,000.00

2010404

  战略规划与实施

1,528,670.38

1,528,670.38

2010408

  物价管理

377,200.00

377,200.00

2010450

  事业运行

1,966,611.03

1,966,611.03

2010499

  其他发展与改革事务支出

8,426,707.00

8,426,707.00

20113

商贸事务

70,000.00

70,000.00

2011308

  招商引资

70,000.00

70,000.00

208

社会保障和就业支出

141,590.00

141,590.00

20808

抚恤

141,590.00

141,590.00

2080801

  死亡抚恤

141,590.00

141,590.00

211

节能环保支出

200,000.00

200,000.00

21110

能源节约利用

200,000.00

200,000.00

2111001

  能源节约利用

200,000.00

200,000.00

213

农林水支出

1,306,212.40

1,306,212.40

21301

农业

1,296,212.40

1,296,212.40

2130111

  统计监测与信息服务

1,296,212.40

1,296,212.40

21305

扶贫

10,000.00

10,000.00

2130599

  其他扶贫支出

10,000.00

10,000.00

215

资源勘探信息等支出

1,687,543.80

1,687,543.80

21503

建筑业

1,392,543.80

1,392,543.80

2150399

  其他建筑业支出

1,392,543.80

1,392,543.80

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

295,000.00

295,000.00

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

295,000.00

295,000.00

216

商业服务业等支出

10,300,000.00

10,300,000.00

21606

涉外发展服务支出

10,000,000.00

10,000,000.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

10,000,000.00

10,000,000.00

21699

其他商业服务业等支出

300,000.00

300,000.00

2169901

  服务业基础设施建设

134,400.00

134,400.00

2169999

  其他商业服务业等支出

165,600.00

165,600.00

229

其他支出

8,156,000.00

8,156,000.00

22999

其他支出

8,156,000.00

8,156,000.00

2299901

  其他支出

8,156,000.00

8,156,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

部门:沧州市发展和改革委员会(汇总)

 

2016年度

 

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

61,623,395.45

28,867,426.63

32,755,968.82

201

一般公共服务支出

39,809,746.94

25,707,944.97

14,101,801.97

20104

发展与改革事务

39,739,746.94

25,707,944.97

14,031,801.97

2010401

  行政运行

23,204,439.44

23,204,439.44

0.00

2010404

  战略规划与实施

6,151,745.03

19,233.88

6,132,511.15

2010408

  物价管理

123,353.71

123,353.71

0.00

2010450

  事业运行

2,223,199.94

2,223,199.94

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

8,037,008.82

137,718.00

7,899,290.82

20113

商贸事务

70,000.00

0.00

70,000.00

2011308

  招商引资

70,000.00

0.00

70,000.00

208

社会保障和就业支出

270,338.00

270,338.00

0.00

20808

抚恤

270,338.00

270,338.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

270,338.00

270,338.00

0.00

211

节能环保支出

229,240.90

0.00

229,240.90

21110

能源节约利用

200,000.00

0.00

200,000.00

2111001

  能源节约利用

200,000.00

0.00

200,000.00

21111

污染减排

29,240.90

0.00

29,240.90

2111199

  其他污染减排支出

29,240.90

0.00

29,240.90

213

农林水支出

1,196,092.41

1,159,933.41

36,159.00

21301

农业

1,194,282.41

1,159,933.41

34,349.00

2130111

  统计监测与信息服务

1,184,041.41

1,159,933.41

24,108.00

2130199

  其他农业支出

10,241.00

0.00

10,241.00

21305

扶贫

1,810.00

0.00

1,810.00

2130599

  其他扶贫支出

1,810.00

0.00

1,810.00

214

交通运输支出

38,654.95

0.00

38,654.95

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

38,654.95

0.00

38,654.95

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

38,654.95

0.00

38,654.95

215

资源勘探信息等支出

2,029,532.25

1,729,210.25

300,322.00

21503

建筑业

1,114,807.66

1,114,807.66

0.00

2150399

  其他建筑业支出

1,114,807.66

1,114,807.66

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

614,402.59

614,402.59

0.00

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

614,402.59

614,402.59

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

300,322.00

0.00

300,322.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

300,322.00

0.00

300,322.00

216

商业服务业等支出

10,165,600.00

0.00

10,165,600.00

21606

涉外发展服务支出

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

21699

其他商业服务业等支出

165,600.00

0.00

165,600.00

2169999

  其他商业服务业等支出

165,600.00

0.00

165,600.00

229

其他支出

7,884,190.00

0.00

7,884,190.00

22999

其他支出

7,884,190.00

0.00

7,884,190.00

2299901

  其他支出

7,884,190.00

0.00

7,884,190.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

部门:沧州市发展和改革委员会(汇总)

2016年度

 

 

 

单位:元

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

 

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

57,028,080.99

一、一般公共服务支出

30

39,809,633.94

39,809,633.94

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

295,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

270,338.00

270,338.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

229,240.90

229,240.90

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

1,196,092.41

1,196,092.41

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

38,654.95

38,654.95

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

2,029,532.25

1,415,129.66

614,402.59

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

10,165,600.00

10,165,600.00

0.00

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

7,884,190.00

7,884,190.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

57,323,080.99

本年支出合计

53

61,623,282.45

61,008,879.86

614,402.59

年初财政拨款结转和结余

25

10,305,348.06

年末财政拨款结转和结余

54

6,005,146.60

6,005,146.60

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

9,985,945.47

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

319,402.59

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

67,628,429.05

总计

58

67,628,429.05

67,014,026.46

614,402.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:沧州市发展和改革委员会(汇总)

2016年度

 

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

61,008,879.86

28,252,911.04

32,755,968.82

201

一般公共服务支出

39,809,633.94

25,707,831.97

14,101,801.97

20104

发展与改革事务

39,739,633.94

25,707,831.97

14,031,801.97

2010401

  行政运行

23,204,439.44

23,204,439.44

0.00

2010404

  战略规划与实施

6,151,745.03

19,233.88

6,132,511.15

2010408

  物价管理

123,240.71

123,240.71

0.00

2010450

  事业运行

2,223,199.94

2,223,199.94

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

8,037,008.82

137,718.00

7,899,290.82

20113

商贸事务

70,000.00

0.00

70,000.00

2011308

  招商引资

70,000.00

0.00

70,000.00

208

社会保障和就业支出

270,338.00

270,338.00

0.00

20808

抚恤

270,338.00

270,338.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

270,338.00

270,338.00

0.00

211

节能环保支出

229,240.90

0.00

229,240.90

21110

能源节约利用

200,000.00

0.00

200,000.00

2111001

  能源节约利用

200,000.00

0.00

200,000.00

21111

污染减排

29,240.90

0.00

29,240.90

2111199

  其他污染减排支出

29,240.90

0.00

29,240.90

213

农林水支出

1,196,092.41

1,159,933.41

36,159.00

21301

农业

1,194,282.41

1,159,933.41

34,349.00

2130111

  统计监测与信息服务

1,184,041.41

1,159,933.41

24,108.00

2130199

  其他农业支出

10,241.00

0.00

10,241.00

21305

扶贫

1,810.00

0.00

1,810.00

2130599

  其他扶贫支出

1,810.00

0.00

1,810.00

214

交通运输支出

38,654.95

0.00

38,654.95

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

38,654.95

0.00

38,654.95

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

38,654.95

0.00

38,654.95

215

资源勘探信息等支出

1,415,129.66

1,114,807.66

300,322.00

21503

建筑业

1,114,807.66

1,114,807.66

0.00

2150399

  其他建筑业支出

1,114,807.66

1,114,807.66

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

300,322.00

0.00

300,322.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

300,322.00

0.00

300,322.00

216

商业服务业等支出

10,165,600.00

0.00

10,165,600.00

21606

涉外发展服务支出

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

21699

其他商业服务业等支出

165,600.00

0.00

165,600.00

2169999

  其他商业服务业等支出

165,600.00

0.00

165,600.00

229

其他支出

7,884,190.00

0.00

7,884,190.00

22999

其他支出

7,884,190.00

0.00

7,884,190.00

2299901

  其他支出

7,884,190.00

0.00

7,884,190.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

14,086,169.13

30101

  基本工资

7,728,530.13

30102

  津贴补贴

5,070,360.60

30103

  奖金

808,823.00

30104

  其他社会保障缴费

37,722.58

30106

  伙食补助费

390.00

30107

  绩效工资

311,055.93

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

109,142.89

30109

  职业年金缴费

0.00

30199

  其他工资福利支出

20,144.00

303

对个人和家庭的补助

9,542,828.95

30301

  离休费

567,130.50

30302

  退休费

6,165,821.75

30303

  退职(役)费

0.00

30304

  抚恤金

289,876.00

30305

  生活补助

140,169.00

30306

  救济费

0.00

30307

  医疗费

0.00

30308

  助学金

0.00

30309

  奖励金

36,032.00

30310

  生产补贴

0.00

30311

  住房公积金

1,532,803.40

30312

  提租补贴

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30314

  采暖补贴

25,438.00