2018年11月13日 星期二
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沧州市金融工作办公室2017年部门预算信息公开

 2017年部门预算信息公开目录

一、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2017年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

 

 

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市金融工作办公室2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

沧州市金融工作办公室是沧州市政府直属机构,设综合科、银行保险科、证券科、金融稳定科、地方金融管理科5个科室。

(一)贯彻执行国家、省金融工作方针政策和法律法规,组织落实市委、市政府对金融工作的决策部署,提出促进和加强金融产业发展的政策建议。

(二)负责与驻沧金融机构的联系和协调,对其在我市的业务工作和促进地方经济社会发展提出意见和建议。协助和配合中央监管机构依法加强金融监管,整顿和规范金融市场秩序,会同有关部门防范和化解金融风险,指导全市金融生态环境建设。

(三)负责对地方金融工作的宏观指导、监督管理和综合协调,研究提出促进地方金融机构规范健康发展的意见。负责地方金融机构的业务指导和工作考核。协助有关部门做好地方金融机构党的建设和思想政治工作。

(四)协调推进我市融入京津冀区域金融一体化建设,协调引进金融机构,加强对外金融交流合作。协调金融服务社会民生和金融人才队伍建设。配合协调市级投融资体系建设,组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接。

(五)负责培育推荐企业上市融资,研究提出促进全市资本市场建设的指导性意见,会同有关部门研究拟定企业上市规划和促进上市公司健康发展的政策措施。协调相关企业发行债券,指导协调期货、基金、产权交易等有序发展。

(六)负责全市小额贷款公司的市场准入、行业监督管理工作;引导和规范民间借贷、民间融资行为。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

沧州市金融工作办公室

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州市金融工作办公室(机关)

行政

正处级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市金融工作办公室的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入220.49万元,其中:一般公共预算收入220.49万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市金融工作办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算220.49万元,其中基本支出190.49万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出30万元,主要为专项公用经费。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排220.49万元,较2016年预算增加34.03万元,其中:基本支出增加34.03万元,主要为增加人员经费支出、车补、通讯补贴支出;项目支出与上年持平,无增减变化。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度沧州市金融工作办公室机关运行经费预算为49.87万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市金融工作办公室财政拨款2017年度 “三公经费”预算为5.41万元,较2016年度预算5.27万元增加了0.14万元。其中:

(一)公务用车运行维护费4.8万元,无公务车辆购置费,与上年持平,无增减变化。

(二)公务接待费0.61万元,较2016年度预算增加0.14万元,主要是我单位新增1人,公务接待费计提基数增加。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2017年是“十三五”时期承前启后的重要一年,也是我市把握京津冀协同发展、“一带一路”、环渤海地区合作发展等重大战略,实现沧州增比进位、跨越赶超的关键年。市金融办认真科学谋划各项任务目标,加大金融工作力度,努力为把沧州打造成为创新驱动经济强市提供有力的金融支撑。

主要工作目标:确保域内银行业金融机构新增贷款增量、增速、位次和余额存贷比较上年有新增长;大力推进企业在境内外多层次资本市场上市融资,力争实现新增挂牌上市企业20家以上,进一步激发“新三板”上市热潮,争取在境内外主板市场上有新突破;引进1-2家银行、保险等域外金融机构落户沧州;进一步规范发展保险业,提升保险业保障水平;加强小额贷款公司业务创新和规范管理;加快建设金融控股公司,新设4支政府引导基金和1支政府参股基金,推动设立3-5家政府引导基金公司;推动设立资产管理公司分支机构、融资租赁公司等其他金融业态,不断完善金融组织体系。

职责分类绩效目标:

确保机关工作正常运转;准确分析和预测全市金融运行情况,汇总金融统计报表;培育推荐企业上市融资;积极引进保险资金服务项目建设;加强小额贷款公司市场准入、行业监督工作;做好处置和打击非法集资工作,确保金融稳定。


部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

沧州市金融工作办公室

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

综合管理

30.00

贯彻执行国家和省的金融工作方针政策和法律法规,组织落实市委、市政府对金融工作的决策部署,提出促进和加强金融产业发展的政策建议。联系协调驻沧金融机构,对其在我市的业务工作和促进地方经济社会发展提出意见和建议;协调推进我市融入京津冀区域金融一体化建设,协调引进金融机构,加强对外金融交流合作;配合协调市级投融资体系建设,组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接。培育推荐企业上市融资,提出促进全市资本市场建设的指导性意见,会同有关部门研究拟定企业上市规划和促进上市公司健康发展的政策措施。整顿和规范金融市场秩序,会同有关部门防范和化解金融风险。

负责全市小额贷款公司的市场准入、行业监督管理工作。承办市政府交办的其他事项。

加强金融管理能力建设,完成各项工作任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

综合业务管理

30.00

贯彻执行国家和省的金融工作方针政策和法律法规,组织落实市委、市政府对金融工作的决策部署,提出促进和加强金融产业发展的政策建议。

协调金融业与全市经济社会发展的衔接,为本市绿色崛起、科学发展提供有力支撑。

 

 

综合业务管理工作完成率

 

100%

≥95%

≥90%

<90%

银行保险管理

 

联系银行业、保险业金融机构,配合人民银行、金融监管部门贯彻执行货币政策和加强监管;负责地方金融机构的业务指导、工作考核等工作;分析预测全市金融形势和运行情况,汇总金融统计报表;配合协调市级投融资体系建设;协调组织全市重点建设项目、有关投融资机构、银行间的对接沟通,引导银行类机构改进金融服务,增加信贷规模和投入;加强对外金融交流合作,协调我市融入京津冀区域金融一体化建设。

金融业对国民经济的贡献率不断提升,推动我市金融协同发展。协调银行、保险等金融机构为本市经济社会发展提供有力的金融支撑。

 

信贷投放持续增长

 

 

 

 

金融运行情况统计分析完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

证券管理

 

联系协调证券、期货、基金等金融机构,配合证券监管部门加强监管;提出发展全市资本市场的指导意见,培育推荐企业上市融资,配合有关部门指导上市公司建立现代企业制度,处置上市公司风险,配合有关部门依法对上市公司实施破产、重组、托管;协调企业发行债券工作;指导协调股权、期货、基金、产权交易等有序发展。

统筹谋划全市企业上市战略规划和政策措施,加强对全市企业上市工作的统一领导。培育推介企业上市,加大培训,提高企业直接融资意识和能力。

 

上市企业数量及融资额

 

 

 

 

 

维护金融稳定

 

整顿和规范金融市场秩序,会同有关部门防范和化解金融风险。组织制定金融突发事件应急预案,制定打击和处置非法集资工作流程;组织协调做好全市预防和打击非法集资的宣传教育工作;组织协调有关部门开展风险排查工作;组织协调非法集资案件查处、善后处置和维护金融稳定工作。

严守不发生系统性、区域性金融风险的底线,净化金融市场。

 

组织开展非法集资宣传教育活动,组织开展非法集资专项排查工作

 

完成并上报

基本完成

未完成

未开展

地方金融管理

 

负责全市小额贷款公司的市场准入、行业监督管理工作。

加强小额贷款公司监管工作力量,完善工作制度,提高监管能力和手段,发挥支农、支小作用。

开展小额贷款公司审计、现场检查

 

 

 

 

六、政府采购预算情况

2017年,沧州市金融工作办公室安排政府采购预算0.50万元,其中一般公共预算拨款0.50万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

沧州市金融工作办公室

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

沧州市金融工作办公室(机关)小计

 

 

 

 

 

 

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

49.87

保险服务

C1504

 

1

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 


七、国有资产信息

沧州市金融工作办公室上年末固定资产金额为27.86万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元。详见下表。

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:沧州市金融工作办公室

截止时间:20161231  

   

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

27.86

1、房屋(平方米)

 

 

   其中:办公用房(平方米)

 

 

2、车辆(台、辆)

1

24.84

3、单价在20万元以上的设备

——

 

4、其他固定资产

——

3.02

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

    

 

 

 

                              2017年5月3日

附件: 附表3-1至9 2017金融办.xls