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沧州市人民政府关于2016年上半年全市和市本级财政收支预算执行情况的报告

 沧州市十三届人大常委会

第二十五次会议文件(3)

 

 

沧州市人民政府

关于2016年上半年全市和市本级财政收支

预算执行情况的报告

沧州市财政局局长  鞠志杰

2016年8月30日)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市政府委托,向本次会议报告2016年上半年全市和市本级财政收支预算执行及有关情况,请予审议。

一、全市和市本级财政收支预算执行情况

2016年是全面实施“十三五”规划的开局之年,是京津冀协同发展战略实施的关键之年。今年上半年,面对经济下行压力较大和“营改增”等一系列结构性减税不断显现等严峻形势,在市委正确领导和市人大监督支持下,全市上下以推进“五城”建设、实现沧州绿色崛起为目标,牢牢把握又好又快发展主基调,认真开展“两学一做”教育活动,全面深化财税改革,着力抓好收入征管,切实加快财政支出进度,狠抓各项决策部署的贯彻落实,财政收支全面实现“双过半”,市本级预算和全市总预算执行情况较好。

(一)全市财政预算执行情况

1、全市一般公共预算收支执行情况

上半年,全市一般公共预算收入完成131.8亿元,占预算的57.9%,超过时间进度7.9个百分点,同比增长22.7%,高于设区市平均增幅4个百分点;分部门看,国税部门完成21.6亿元,占预算的56.8%,同比增长31.3%;地税部门完成66.9亿元,占预算的52.3%,同比增长17.2%;财政部门完成43.3亿元,占预算的70.1%,同比增长27.8%。

上半年,全市一般公共预算支出完成243.7亿元,占预算的54.3%,超过时间进度4.3个百分点,同比增长28.4%,高于全省设区市平均进度2.2个百分点。全市民生支出完成195.2亿元,占预算的62.1%,同比增长26.2%。其中医疗卫生、教育、社会保障、节能环保等支出进度较快,分别超过时间进度21.1、17、14.3、9.8个百分点。

2、全市政府性基金预算收支执行情况

上半年,全市政府性基金收入完成42.5亿元,完成预算的45.6%,低于时间进度4.4个百分点,主要是土地出让成交量下降影响。全市政府性基金支出完成49.8亿元,完成预算的54.6%,同比下降17.7%。

3、全市国有资本经营预算收支执行情况

上半年,由于市属企业国有资本收益会计核算工作没有完成,因此未发生国有资本经营预算收支,经过调研走访,第三季度能够实现收支。

4、全市社会保险基金预算收支执行情况

上半年,全市社会保险基金收入完成76.3亿元,完成预算的58%,同比增长30.3%。全市社会保险基金支出完成50.9亿元,完成预算的59.1%,同比增长11.7%。

(二)市本级财政预算执行情况

1、市本级一般公共预算收支执行情况

上半年,市本级一般公共预算收入完成23亿元,占年度预算的51.3%,同比增长6.2%。其中:税收收入完成15.5亿元,完成预算的52.2%,同比增长19.3%。今年5月1日“营改增”全面推开后,受体制政策调整的影响,市本级不再分享增值税(含改征增值税),造成增值税、营业税税收下降,增值税、改征增值税、营业税分别完成预算的36%、30.8%、44.8%;非税收入完成7.6亿元,完成预算的49.7%,同比下降13.3%。主要是去年同期检察院承办上级交办的大要案一次性罚没收入入库导致。

上半年,市本级一般公共预算支出42.5亿元,完成预算的53.4%,增长25.9%,其中用于民生方面的支出35亿元,同比增长27.4%,为社会稳定和经济发展提供了财力保障。

2、市本级政府性基金预算收支执行情况

上半年,市本级政府性基金收入完成13.2亿元,完成预算的43.6%,低于时间进度6.4个百分点,主要是土地出让成交量下降影响。政府性基金支出完成8.2亿元,完成预算的27.1%,增长11%。支出进度较低的主要原因是市区范围内征地和拆迁补偿成本性支出5.7亿元,通过专项转移支付下达新华、运河两区,由两区财政支付。

3、市本级国有资本经营预算收支执行情况

上半年,由于市属企业国有资本收益会计核算工作没有完成,因此未发生国有资本经营预算收支,经过调研走访,第三季度能够实现收支。

4、市本级社会保险基金预算收支执行情况

上半年,市本级社会保险基金收入完成26.9亿元,完成预算的59%,同比增长58%。市本级社会保险基金支出完成13.9亿元,完成预算的25.9%,同比增长6.2%。

(三)预算执行效果

为圆满完成市十三届人大三次会议确定的任务,各级政府和财税部门主动作为,统筹兼顾做好财税工作,预算执行取得新成效。

——抓收入,着力提升财政实力。上半年,面对严峻的经济形势,全市财税系统主动作为,有效落实各项聚财增收措施。一是分解落实目标任务。制定精准抓收入的方案,细化分解收入任务,完善收入目标考核体系,加强收入形势分析预测,进一步增强组织收入的主动性和预见性。二是强化综合治税,强化涉税信息分析运用,堵塞征管漏洞。三是加强对任丘市、渤海新区等重点县市区的收入督导工作。经过不懈努力,全市公共财政预算收入上半年实现时间、任务“双过半”目标,并且总量超越保定市,位列全省前列。

——优支出,持续改善民生福祉。用于民生方面的支出195.2亿元,同比增长26.2%。一是严格按照工资政策的范围和标准,全面落实了人员工资、工资附加支出、县以下职务职级并行、职业年金、公车改革补贴、精神文明奖等。二是拨付医疗卫生支出33.2亿元,增长21.3%,社会保障就业支出22.7亿元,增长30.2%,提高城乡居民养老保险补助标准,为重度残疾人每人每年补助缴费100元,基础养老金提高到每人每月80元;推行低保线与扶贫线“两线合一”工作,农村低保由每人每年2800元提高到3500元,城镇低保提高到每人每月550元;贫困重度残疾人生活补贴由每人每月55元提高到100元;设立贫困人口大病救助基金500万元,对符合条件的参合农民、城镇居民患者给予大病报销,有效防止因病致贫、因病返贫。三是支持创业就业工作。拨付就业资金4440万元,为4640人进行了职业培训,拨付资金913万元,补贴公益性工作岗位3878个;发放小额担保补贴362万元;四是拨付城建资金30.2亿元,用于雨污分流工程等市政基础设施项目,支持了城市公共基础设施建设;五是教育支出48.9亿元,促进了中小学教育、职业教育的全面发展。六是争取地方政府债券资金100.8亿元,比去年全年增加23.6亿元,增长30.6%,其中:新增债券44.3亿元,增加了182%;置换债券56.5亿元,占当年到期应偿还政府负有偿还责任债务的207%。

——促发展,深入推进“五城建设”。一是促进创新驱动。拨付市开发区产业发展资金4亿元,保障北京现代沧州工厂下半年如期投产,加快了产业结构调整、转型升级的步伐。二是全力支持扶贫攻坚。上半年争取省以上农业专项资金26.7亿元,同比增长43%;农林水支出23.9亿元,落实各项农业补贴政策,实施精准扶贫,支持改善农村人居环境、农田水利基础设施建设、绿色有机高效现代农业和农村社会事业发展,扎实开展地下水超采综合治理工作。三是开展大气污染防治,大力支持生态改善。完成2015年度新能源汽车补贴兑付工作;支持全市完成节能技改项目42个,实现节能量9.5万吨标准煤;对锅炉整治、洁净煤替代、新型清洁炉具推广等方面予以补助,支持淘汰锅炉425台1210蒸吨。

——重创新,改革成果亮点纷呈。一是PPP工作深入推进。成功举办了沧州市政府和社会资本合作推介会,12个项目意向签约,达成了初步合作意向。全市共谋划PPP项目125个,涵盖交通运输、市政工程、生态环境保护、保障性安居工程等15个公共服务领域,总投资达到1575亿元。二是基本公共卫生服务支付方式改革向纵深推进。推行了“四网合一”管理医改资金新模式,实现了对新农合、基本公共卫生服务、一般诊疗费、药品零差率等各项医改资金的统一监管。三是扎实推进“营改增”、 水资源费改税、矿产品资源税从价计征三项税制改革。5月1日起,全面推开营改增试点,营业税所涉行业均完成“营改增”转变,目前全市营改增各项工作扎实推进, 平稳运行。积极推进我市水资源税改革试点工作,截至目前,水利部门信息已与“金三”征管系统对接,实现信息共享。四是稳妥推进公务用车改革。截至目前,全市党政机关公务用车制度改革已基本完成,并实现了市县同步改革。全市公车改革后减少公务用车3026辆(市本级704辆、县级2322辆),比改革前的7854辆减少39%(其中:市本级35%,县级37%),每年减少公车运行费3.7亿元;司勤人员减少2471人,每年节支5061万元。剔除改革后发放公务交通补贴等因素,全市实际每年节支约1.5亿元,平均节支率为18.1%,其中:市本级25.4%,县级节支率为16.4%。

——讲绩效,提升财政管理水平。一是全面开展绩效预算管理改革。建立了“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级规范的绩效预算管理结构和绩效目标指标体系;实行了项目库管理,没有进入项目库的项目不安排预算;加大了绩效评价力度,截至目前,财政重点评价项目已经全部完成,评价金额22.7亿元部门绩效自评项目已完成7个,涉及金额7.8亿元。二是加大盘活存量资金力度。盘活存量与预算安排相结合,统筹以前年度结转资金,先消化存量,再考虑安排增量,从源头上减少存量资金产生。同时,对存量资金较多的部门要调减今年的预算和减少明年预算,对确实执行不了的项目资金要收回财政;对财政存量资金规模较大的县市区,按一定比例相应核减转移支付。全面推进预算公开。按照预算法要求,预算公开坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,公开内容进一步细化,并保持长期公开状态,方便查询监督。目前市本级及全部21个行政县市区,均按照《预算法》要求,在人大批准后20日内通过政府门户网站、部门门户网站、新闻媒体等途径,将批准的预算、预算调整、预算执行情况的报告及报表和 “三公经费”进行了公开。

二、财政运行中存在的问题

上半年,虽然全市一般公共预算收入实现“双过半”,但是受国内外经济形势和我市产业结构、大气污染治理、落实稳增长政策等重要因素影响,在收支方面仍存在一些问题,需要给予关注。

(一)受营改增影响,收入增幅呈现前高后低态势。按照“营改增”政策规定,从今年5月1日起全面推开营改增试点,市以下增值税入库比例调减为35%,另外,随着增值税抵扣链条的逐步完善,后几个月“营改增”减收效应将会持续显现,据测算,受税收政策和体制政策双重调整的影响,后八个月全市一般公共预算收入中税收收入减少23.1亿元,其中调整增值税收入划分比例减少14.7亿元,落实营改增减负政策减收8.4亿元(增值税、营业税减收18.6亿元,调整划分比例后市以下减收6.5亿元,因落实营改增政策,城建税、教育费附加等附加税收减收1.9亿元),地方税收的减少,导致下半年收入增幅将会逐步降低。

(二)部分项目支出进度较慢。上半年预算执行情况看,部分市级年初预算安排的项目未下达,影响了支出进度。如国有、集体企业改革资金1亿元、城际铁路发展基金1亿元、海河路等城市地下管网排水工程1亿元、今冬明春植树造林补助0.6亿元、西部新区标准化中小学建设0.5亿元、殡仪馆搬迁项目0.5亿元、科技创新专项资金0.3亿元、工业企业转型升级及创新专项资金0.5亿元、提前淘汰黄标车补助0.3亿元、扶贫资金0.3亿元。

(三)部分县(市、区)财政平衡难度较大。上半年全市公共财政收入实现了“双过半”,为财政预算顺利执行奠定了基础,但受国际原油价格持续低位运行、全面推开营改增后收入规模减少和财力减少、区域间收入不平衡等因素影响,下半年各级财政收支矛盾尖锐的压力会进一步加大,部分县(市、区)财政收支平衡难度较大。

三、下半年工作措施

当前,我市处于重大战略机遇叠加期,京津冀协同发展进入全面实施阶段,新的经济增长点不断涌现。但经济下行压力仍然较大,国际原油价格持续低位运行、受市场和资金因素制约,企业生产经营困难局面难以全面扭转,税收收入增长依然缺乏有效支撑,加上落实国家税费减免政策,完成年初收入预期目标,任务非常艰巨。下半年要紧扣市委工作部署,以新理念、新思维、新状态,迎难而上,精准发力,抓重点、破难点、出亮点,打好攻坚战,确保圆满完成全年目标。

(一)精准发力,做好收入组织工作。沧州最大的问题是发展不足,破解财政收入难题,根本性的路径在于发展。用发展的思维来做工作,与全市发展大势同频共振,全程对接,围绕发展精准发力、谋篇布局一是依法加强税收征管。加强对重点税源、重点税种和重点地区的监控和征管,确保依法应收尽收。二是在全市着力构建综合治税大格局。组织开展重点企业专项评估检查,全面开展房产税等小税种的专项整治;严肃查处各类偷漏税案件,实现以查促管、以查促收。三是加强财经运行监测分析。完善税收分析预测系统,密切跟踪国家税收政策变化,及时研究应对措施,增强组织收入的主动性和实效性。四是加强非税收入收缴管理责任落实,加大对重点项目征缴和监管力度,挖掘增收潜力,确保公共财政预算收入增长8%。 

(二)培植财源,全力支持市委重大战略部署。按照市委决策部署,紧紧围绕“经济增长、质量效益、生态环境”三个率先理念,推动京津冀协调发展,抓好产业对接、科技人才对接,着力打造推动京津冀发展的良好平台和环境进一步建立和完善我市现代产业发展的财政扶持政策,加快培养壮大新兴产业和高新技术产业,重点扶持汽车产业发展,助力推动全市产业结构转型升级;发挥财政资金的杠杆作用,引导企业实施节能技改、淘汰落后产能,支持传统优势产业技术改造上档升级和经济发展方式转变。

(三)强化职能,全力争取上级支持。抓住京津冀协同发展的重要战略机遇期,相关部门密切配合,抓好项目谋划、储备和申报,努力争取上级更大更多的政策和资金支持。同时,做好地方政府债券申报工作,进一步扩大债券争取规模,缓解我市公益性项目建设和消化存量债务的压力。

(四)讲求绩效,花好政府每一分钱。健全公共财政预算体系,规范编制“四本”预算,提高预算编制的完整性;以绩效预算为导向,继续深入推进绩效预算管理改革,完善预算支出绩效评价体系,真正将绩效预算贯穿于预算编制、执行、监督全过程。同时,针对大气污染防治、地下水超采治理、保障性住房等年初预算已经确定的重点项目支出,协调相关部门制定完善专项资金管理办法;对年初预算未确定项目的专项资金,及时做好分配方案细化和指标分解下达,10月底前达到90%,年终结转率不超过5%,切实加快支出进度。加大盘活存量资金力度,唤醒趴在账上“打呼噜”的资金,9月底仍未落实到具体项目和实施单位的,要收回总预算调剂用于当年急需的项目,解决财力紧张与大量资金结余并存难题,将资金用于落实市委重大战略部署,提高财政资源配置效率。认真落实中央、省市关于厉行节约的要求,严格控制财政一般性支出,大力压缩“三公经费”,降低行政运行成本。

(五)务实创新,全面深化各项财政改革。坚持既要花好财政的钱,又要用好社会的钱。继续推进PPP工作,形成谋划一批、推进一批、建设一批的工作格局;继续加大股权基金推进力度,加快实施运作,加大“以基金引基金”的力度。同时,进一步构建全口径预算管理体系,实行中期财政规划管理,加大预决算信息公开力度;推进政府购买服务改革,通过引入竞争机制,由政府“养人办事”变“花钱办事”;进一步加强政府性债务管理,建立债务风险预警及化解机制,明确责任落实,切实防范财政运行风险


沧州市2016年1-6月一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项   目

预算数

累计完成

占预算%

上年同期

比上年

同期+-%

收入合计

2,278,000

1,318,459

57.9

1,074,649

22.7

一、税收收入

1,659,974

885,278

53.3

735,570

20.4

    国内增值税

142,571

96,477

67.7

62,019

55.6

    改征增值税

170,583

74,435

43.6

66,152

12.5

    企业所得税

111,846

71,935

64.3

60,858

18.2

    营业税

554,000

251,413

45.4

202,405

24.2

    个人所得税

36,000

19,705

54.7

18,305

7.6

    资源税

32,430

12,824

39.5

23,140

-44.6

    城市维护建设税

148,544

80,713

54.3

69,630

15.9

    房产税

41,000

20,773

50.7

20,274

2.5

    印花税

28,000

14,622

52.2

12,569

16.3

    城镇土地使用税

89,500

55,250

61.7

52,913

4.4

    土地增值税

103,000

68,558

66.6

50,083

36.9

    车船税

35,000

21,440

61.3

15,708

36.5

    耕地占用税

54,500

29,345

53.8

31,556

-7.0

    契税

113,000

67,788

60.0

49,958

35.7

二、非税收入(财政)

618,026

433,181

70.1

339,079

27.8

    专项收入

134,566

81,673

60.7

66,662

22.5

    行政事业性收费收入

177,648

80,692

45.4

90,638

-11.0

    罚没收入

107,118

101,675

94.9

72,387

40.5

    国有资本经营收入

49,430

23,147

46.8

30,431

-23.9

    国有资源(资产)有偿使用收入

106,046

97,264

91.7

52,873

84.0

    捐赠收入

 

3,501

 

3,343

 

    政府住房基金收入

18,500

29,898

 

 

 

    其他收入

24,718

15,331

62.0

22,745

-32.6

 


沧州市2016年1-6月一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

项   目

预算数

累计完成

占预算 %

上年同期

比上年

同期+-%

支出合计

4,489,805

2,436,715

54.3

1,897,553

28.4

201一般公共服务

383,534

251,044

65.5

197,703

27.0

203国防

8,635

610

7.1

2,151

-71.6

204公共安全

213,167

109,381

51.3

95,587

14.4

205教育

728,622

488,501

67.0

418,751

16.7

206科学技术

25,435

13,356

52.5

14,336

-6.8

207文化体育与传媒

46,829

24,888

53.1

19,470

27.8

208社会保障和就业

353,172

227,184

64.3

174,472

30.2

210医疗卫生与计划生育

466,861

331,706

71.1

273,463

21.3

211节能环保

127,923

76,449

59.8

33,260

129.9

212城乡社区事务

346,573

302,046

87.2

248,826

21.4

213农林水

586,246

239,087

40.8

138,628

72.5

214交通运输

236,211

170,498

72.2

121,447

40.4

215资源勘探信息

103,324

68,909

66.7

35,798

92.5

216商业服务业

26,365

11,042

41.9

7,222

52.9

217金融支出

642

596

92.8

25

 

220国土海洋气象

39,972

27,560

68.9

14,696

87.5

221住房保障支出

146,613

34,101

23.3

77,508

-56.0

222粮油物资储备

8,689

5,830

67.1

4,652

25.3

232债务付息支出

23,409

17,847

76.2

 

 

229其他支出

615,552

35,946

5.8

19,558

83.8

233债务发行费用

2031

134.00

6.6

 

 

 


沧州市2016年1-6月政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

项   目

预算数

累计完成

占预算%

上年同期

比上年

同期+-%

收入合计

931,790

425,196

45.6

506,303

-16.0

一、港口建设费收入

12,000

9,434

78.6

5,795

62.8

二、散装水泥专项资金收入

496

27

5.4

176

-84.7

三、新型墙体材料专项基金收入

3,005

1,209

40.2

1,867

-35.2

四、城市公用事业附加收入

6,036

2,154

35.7

1,332

61.7

五、国有土地收益基金收入

79,271

16,548

20.9

24,095

-31.3

六、农业土地开发资金收入

7,175

2,582

36.0

2,345

10.1

七、国有土地使用权出让收入

751,411

359,789

47.9

422,014

-14.7

八、彩票公益金收入

7,567

2,700

35.7

2,078

29.9

九、城市基础设施配套费收入

8,652

5,874

67.9

10,370

-43.4

十、车辆通行费

52,000

23,446

45.1

20,748

13.0

十一、其他政府性基金收入

4,177

1,433

34.3

15,483

-90.7

 


沧州市2016年1-6月政府性基金预算支出完成情况表

 单位:万元

项   目

预算数

累计完成

占预算 %

上年同期

比上年

同期+-%

支出合计

913,118

498,413

54.6

605,783

-17.7

一、社会保障和就业支出

36

35

97.2

 

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

16

15

93.8

 

 

    小型水库移民扶助基金支出

20

20

100.0

 

 

二、城乡社区支出

793,441

431,779

54.4

573,011

-24.6

    国有土地使用权出让收入安排的支出

687,737

381,757

55.5

549,122

-30.5

    城市公用事业附加安排的支出

6,576

1,298

19.7

1,479

-12.2

    国有土地收益基金支出

31,986

29,866

93.4

10,342

188.8

    农业土地开发资金支出

6,624

151

2.3

892

-83.1

    新增建设用地有偿使用费安排的支出

51,712

17,719

34.3

9,615

84.3

    城市基础设施配套费安排的支出

8,806

988

11.2

1,561

-36.7

三、交通运输支出

99,214

50,449

50.8

30,805

63.8

    车辆通行费安排的支出

67,314

42,449

63.1

25,876

64.0

    港口建设费安排的支出

31,900

8,000

25.1

4,929

62.3

四、资源勘探信息等支出

3,684

273

7.4

273

 

    散装水泥专项资金支出

496

 

 

 

 

    新型墙体材料专项基金支出

3,188

273

8.6

273

 

五、其他支出

16,743

15,877

94.8

1,694

837.2

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

2,147

1,026

47.8

 

 

    彩票公益金安排的支出

14,596

2,873

19.7

 

 

 


沧州市2016年1-6月国有资本经营预算收支完成情况表

单位:万元

项    目

预算数

累计完成

占预算%

上年同期

比上年

同期%+-%

一、国有资本经营收入合计

358

 

 

 

 

1、利润收入

50

 

 

 

 

2、股利、股息收入

 

 

 

 

 

3、产权转让收入

 

 

 

 

 

4、清算收入

308

 

 

 

 

5、其他国有资本经营收入

 

 

 

 

 

二、国有资本经营支出合计

550

 

 

 

 

1、国有经济结构调整支出

108

 

 

 

 

2、公益性设施投资支出

112

 

 

 

 

3、保障国家经济安全支出

144

 

 

 

 

4、其他国有资本经营预算支出

186

 

 

 

 

 


沧州市2016年1-6月社会保险基金预算收支完成情况表

  单位:万元

项    目

预算数

累计完成

占预算%

上年同期

比上年

同期+-%

全市社会保险基金收入合计

1315037

763041

58.0

585603

30.3

一、企业职工基本养老保险基金收入

521227

274821

52.7

169412

62.2

二、失业保险基金收入

13972

3131

22.4

5687

-44.9

三、城镇职工基本医疗保险基金收入

244295

116941

47.9

88277

32.5

四、工伤保险基金收入

24747

17379

70.2

15246

14.0

五、生育保险基金收入

9421

4456

47.3

3963

12.4

六、城乡居民基本养老保险基金收入

155452

87890

56.5

75893

15.8

七、城镇居民基本医疗保险基金收入

25266

18275

72.3

9920

84.2

八、新型农村合作医疗基金收入

320657

240148

74.9

217205

10.6

全市社会保险基金支出合计

861129

509083

59.1

455566

11.7

一、企业职工基本养老保险基金支出

637264

189334

29.7

192558

-1.7

二、失业保险基金支出

12812

96

0.7

4403

-97.8

三、城镇职工基本医疗保险基金支出

179309

110071

61.4

88039

25.0

四、工伤保险基金支出

24747

15830

64.0

13460

17.6

五、生育保险基金支出

6997

3820

54.6

3360

13.7

六、城乡居民基本养老保险基金支出

112906

49251

43.6

48313

1.9

七、城镇居民基本医疗保险基金支出

20576

12121

58.9

9070

33.6

八、新型农村合作医疗基金支出

311364

128560

41.3

96363

33.4

 


沧州市本级2016年1-6月一般公共预算收入完成情况表

 单位:万元

项   目

预算数

累计完成

占预算%

上年同期

比上年

同期+-%

收入合计

448,186

230,117

51.3

216,759

6.2

一、税收收入

296,270

154,552

52.2

129,571

19.3

    国内增值税

50,079

18,004

36.0

19,573

-8.0

    改征增值税

21,875

6,737

30.8

7,876

-14.5

    营业税

109,429

49,024

44.8

44,689

9.7

    企业所得税

31,481

19,477

61.9

17,451

11.6

    个人所得税

10,474

6,496

62.0

5,512

17.9

    资源税

7,182

3,040

42.3

4,645

-34.6

    城市维护建设税

29,095

24,566

84.4

14,626

68.0

    契税

36,655

27,208

74.2

15,199

79.0

二、非税收入

151,916

75,565

49.7

87,188

-13.3

    专项收入

42,493

19,664

46.3

22,991

-14.5

    行政事业性收费收入

40,725

11,637

28.6

18,713

-37.8

    罚没收入

35,552

7,568

21.3

36,813

-79.4

    国有资本经营收入

598

156

26.1

206

-24.3

    国有资源(资产)有偿使用收入

10,089

8,556

84.8

5,971

43.3

    捐赠收入

 

1,353

 

600

 

    政府住房基金收入

16,000

26,408

 

 

 

    其他收入

6,459

223

3.5

1,894

-88.2

沧州市本级2016年1-6月一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

项   目

预算数

累计完成

占预算 %

上年同期

比上年

同期+-%

支出合计

795,974

425,317

53.4

337,740

25.9

201一般公共服务

43,716

28,778

65.8

20,573

39.9

203国防

7,844

483

6.2

1,683

-71.3

204公共安全

62,838

34,589

55.0

36,832

-6.1

205教育

91,184

74,939

82.2

68,758

9.0

206科学技术

7,917

3,282

41.5

2,782

18.0

207文化体育与传媒

13,757

8,327

60.5

8,439

-1.3

208社会保障和就业

41,109

18,698

45.5

16,335

14.5

210医疗卫生与计划生育

45,962

33,478

72.8

21,117

58.5

211节能环保

43,639

17,457

40.0

12,552

39.1

212城乡社区事务

70,866

64,109

90.5

25,286

153.5

213农林水事务

96,637

14,261

14.8

10,398

37.2

214交通运输

146,771

108,517

73.9

64,533

68.2

215资源勘探电力信息等事务

15,462

2,046

13.2

1,955

4.7

216商业服务业等事务

3,784

441

11.7

1,311

-66.4

217金融支出

3

3

100.0

 

 

220国土海洋气象等支出

8,591

2,971

34.6

4,096

-27.5

221住房保障支出

52,898

1,695

3.2

37,086

-95.4

222粮油物资储备事务

2,729

2,229

81.7

2,432

-8.3

232债务付息支出

9,353

8,152

87.2

 

 

229其他支出

30,838

786

2.5

1,572

-50.0

233债务发行费用

76

76.00

100.0

 

 

 

沧州市本级2016年1-6月政府性基金预算收入完成情况表     

 单位:万元

项   目

预算数

累计完成

占预算%

上年同期

比上年

同期+-%

收入合计

302,294

131,810

43.6

211,260

-37.6

一、港口建设费收入

12,000

9,434

78.6

5,795

62.8

二、散装水泥专项资金收入

258

 

 

159

-100.0

三、新型墙体材料专项基金收入

1,485

96

6.5

711

-86.5

四、城市公用事业附加收入

2,000

259

13.0

 

 

五、国有土地收益基金收入

12,590

4,628

36.8

9,447

-51.0

六、农业土地开发资金收入

511

253

49.5

425

-40.5

七、国有土地使用权出让收入

214,223

90,151

42.1

167,144

-46.1

八、彩票公益金收入

3,380

985

29.1

978

0.7

九、城市基础设施配套费收入

2,000

1,663

83.2

5,853

-71.6

十、车辆通行费

52,000

23,446

45.1

20,748

13.0

十一、其他政府性基金收入

1,847

895

48.5

 

 

 


沧州市本级2016年1-6月政府性基金预算支出完成情况表

 单位:万元

项   目

预算数

累计完成

占预算 %

上年同期

比上年

同期+-%

支出合计

302,734

81,982

27.1

73,847

11.0

一、社会保障和就业支出

35

35

100.0

 

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

15

15

100.0

 

 

    小型水库移民扶助基金支出

20

20

100.0

 

 

二、城乡社区支出

231,324

27,599

11.9

42,491

-35.0

    国有土地使用权出让收入安排的支出

214,223

13,376

6.2

42,087

-68.2

    城市公用事业附加安排的支出

2,000

 

 

 

 

    国有土地收益基金支出

12,590

14,169

112.5

 

 

    农业土地开发资金支出

511

 

 

320

-100.0

    新增建设用地有偿使用费安排的支出

 

54

 

84

-35.7

    城市基础设施配套费安排的支出

2,000

 

 

 

 

三、交通运输支出

64,000

50,449

78.8

30,805

63.8

    车辆通行费安排的支出

52,000

42,449

81.6

25,876

64.0

    港口建设费安排的支出

12,000

8,000

66.7

4,929

62.3

四、资源勘探信息等支出

1,743

 

 

141

-100.0

    散装水泥专项资金支出

258

 

 

 

 

    新型墙体材料专项基金支出

1,485

 

 

141

-100.0

五、其他支出

5,632

3,899

69.2

410

851.0

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

1,847

973

52.7

 

 

    彩票公益金安排的支出

3,785

492

13.0

410

20.0

 


沧州市本级2016年1-6月国有资本经营预算收支完成情况表

 单位:万元

项    目

预算数

累计完成

占预算%

上年同期

比上年

同期%+-%

一、国有资本经营收入合计

358

 

 

 

 

1、利润收入

50

 

 

 

 

2、股利、股息收入