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沧州市人民政府关于沧州市2015年市本级和全市财政决算情况的报告

 沧州市财政局局长  鞠志杰

(2016年6月27日)

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员

我受市政府委托,向本次会议报告2015年市本级和全市财政决算情况,请予审议。

一、2015年市本级和全市财政决算情况

2015年,面对“三期叠加”和财政收入增速放缓的严峻经济形势,在市委正确领导下,全面贯彻落实十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,围绕打造河北省率先发展增长极和京津冀区域新的经济增长极目标,全面深化财税改革,狠抓各项决策部署的贯彻落实,市本级预算和全市总预算执行情况较好,完成了市十三届人大三次会议确定的任务,为推进“五城建设”,实现沧州绿色崛起提供了强有力的财力支撑。

(一)市本级财政收支决算情况

1、一般公共预算收支情况:市十三届人大三次会议批准的2015年市本级一般公共预算收入预算为381028万元。2015年市本级一般公共预算收入442105万元,完成预算的116%,同比增长25.3%。其中,税收收入275778万元,增长10%;非税收入166327万元,增长62.8%

市十三届人大第三次会议审议批准的2015年市本级一般公共支出预算706581万元,其中本级财力安排652757万元,省级提前下达专项化转移支付本级留用(或待分)53824万元。预算执行中,由于发行地方政府债券,以及按照国务院盘活存量资金要求,调入政府性基金预算结转资金,上年结转列入本年支出、上级下达转移支付等原因,报请市人大常委会批准,公共财政支出预算调整为925400万元。年终由于下达县市区转移支付原因,调整为906197万元,市本级一般公共预算支出完成862065万元,完成预算的95.1 %,增长33.5%

一般公共预算收入442105万元,上级补助1089502万元,下级上解收入20671万元地方政府债券转贷收入548663万元,上年结余74822万元调入预算稳定调节基金49248万元,调入资金147674万元,收入总计2372685万元一般公共预算支出862065万元,补助下级支出778044万元,上解上级支出10059万元地方政府债券还本支出189763万元,债券转贷下级支出340826万元,安排预算稳定调节基金127796万元,增设预算周转金20000万元结转下年支出(政策性)44132万元,支出合计2372685万元。市级一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算收支情况:市十三届人大第三次会议审议批准的2015年市本级政府性基金收入预算450977万元,实际完成382383万元,占预算的84.8%,同比增长37.1%

市十三届人大第三次会议审议批准的2015年市本级政府性基金支出预算450977万元,执行过程中,由于市区范围内征地和拆迁补偿成本性支出通过专项转移支付下达新华、运河两区支付、新增专项政府债券、上级下达专款以及上年结转列入年度预算等原因,市本级基金支出预算调整为385760万元。年终由于下达县市区转移支付等原因,支出预算调整为331143万元。

市本级政府性基金收入382383万元,上级补助76957万元地方政府债券转贷收入72063万元,上年结余117664万元收入合计649067万元。政府性基金支出235963万元,补助下级支出206502万元地方政府债券还本支出24225万元,债券转贷下级支出2000万元,调出资金85197(包括按照中央政策要求将政府性基金转列一般公共预算、政府性基金结余超当年收入30%部分调入一般预算补充预算稳定调节基金等)结转下年支出(专项政策性)95180万元,支出合计649067万元

3、国有资本经营预算收支情况:2015年市本级国有资本经营预算收入完成376万元,占预算的100%。市本级国有资本经营支出预算完成116万元,主要用于支持公益设施项目支出,结余260万元转入下年度使用。

4、社会保险基金预算收支情况:按照相关法规,社保基金相互独立,不能调剂使用。 2015年,市本级社会保险基金收入377313万元,上年结余491049万元,上级补助收入102350万元,下级上解收入61944万元,收入合计1032656万元

市本级社会保险基金支出484285万元,补助下级支出26548万元,上解上级支出36394万元年终结余485429万元。

(二)全市财政收支决算情况

1、一般公共预算收支情况:2015年全市一般公共预算收入2109070万元,完成预算的103%,增长11.2 %。其中,税收收入1488427万元,增长5.1%;非税收入620643万元,增长28.9%

全市一般公共预算支出4848296万元,完成调整预算的96.4%,增长27.2%。支出增长较快的主要原因:一是落实国家工资制度改革、养老制度并轨等各项增资政策,二是按国家规定有6项政府性基金转列一般公共预算。

全市一般公共预算收入2109070万元,上级补助2238747万元地方政府债券转贷收入667780万元,上年结余267547万元调入预算稳定调节基金71815万元,调入资金543717万元,收入总计5898676万元全市一般公共预算支出4848296万元,上解上级支出54512万元地方政府债券还本支出559160万元,安排预算稳定调节基金236925万元,增设预算周转金20602结转下年支出179181万元,支出合计5898676万元。

2、政府性基金预算收支情况:全市政府性基金收入完成924151万元,完成调整预算的90.4 %,比上年下降19.4%,政府性基金支出完成1057921万元,完成调整预算的84.4 %,比上年下降9.4 %。主要是受房地产市场低迷影响,土地使用权出让收入和国有土地收益基金下降较多。

全市政府性基金收入924151万元,上级补助收入125988万元地方政府债券转贷收入104079万元,上年结余383514万元,调入资金1362万元,收入总计1539094万元政府性基金支出1057921万元,地方政府债券还本支出52726万元调出资金233570结转下年支出194877万元,支出合计1539094万元。

3国有资本经营预算收支情况:2015年全市国有资本经营预算收入完成376万元,占预算的100%。国有资本经营预算支出完成116万元,主要用于支持公益设施项目支出,结余260万元转入下年度使用。

4、社会保险基金预算收支情况: 2015年,全市社会保险基金收入1075189万元,上年结余1165724万元,上级补助收入202791万元,下级上解收入61944万元,收入合计2505648万元

全市社会保险基金支出1171305万元,补助下级支出26548万元,上解上级支出55062万元年终结余1252733万元。

二、确保2015年预算执行采取的措施

2015年,市政府和财税部门全面贯彻新《预算法》,认真执行市人大及其常委会各项决议,着力抓收入、促发展、惠民生、深化财税改革,加强财政监管,统筹兼顾抓好财税工作,预算执行取得了新成效

一)主动作为,公共财政收入连创新高。受国内外经济大环境的不确定性影响,国家实施“营改增以及加大对小微企业税收减免等一系列优惠政策,加之国际原油价格低位运行,我市收入组织工作尤为困难。面对严峻形势,我们始终把组织收入工作摆在首要位置来抓。一是贯彻《河北省税收征管保障办法》,深入推进综合治税,继续开展“以地控税” 、“以电控税”等专项活动,有效落实各项聚财增收措施。二是当好参谋助手,及时向市领导呈送《领导参阅》,深入客观的分析全市财政收入形势,反馈收入进度和存在的问题,有针对性地提出工作对策和建议。三是加强协调调度,主动加强与国税、地税等部门的联系沟通,加强对任丘、渤海新区等重点县市区的收入督导工作。经过不懈努力,2015年全市一般公共预算收入完成210.9亿元,占预算的103%,同比增长11.2%,圆满完成了“十二五”规划确定的200亿元的目标。公共预算收入占GDP的比重由2014年的6.1%,提高到6.5%

二)