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2016年沧州市本级一般公共预算

   

 

 

 

 

2016年沧州市本级一般公共预算

 

第一部分2016年形势展望及预算安排思路

§1  财政经济形势及经济社会发展主要预期目标

 

一、财政经济形势

2015年是“十二五”的收官之年,全市上下克服了经济下行、原油价格持续下跌对财政收入的巨大影响,各级各部门顽强拼搏,全市经济持续健康发展,财政保持平稳运行。“十二五期间,公共财政预算收入连续突破100亿元、200亿元大关,年均增长18%,财政综合实力大幅提升;“十二五期间,全市民生支出达1400亿元,占一般公共预算支出的比重逐年提高,完善社会保障体系,优化教育资金投向,支持文化体育、医疗卫生事业发展,民生事务得到持续改善;“十二五期间,绩效预算管理、国库集中支付、基本公共卫生支付方式、工资、养老保险制度等改革稳步实施,财政改革向纵深推进。“十二五期间取得的成绩,得益于市委的正确领导和科学决策,得益于市人大、市政协及代表委员们的监督指导和鼎力支持,是全市人民不畏难、不避险,主动作为,攻坚克难的结果。

2016年,我市财政经济发展既面临新的机遇,也面临着前所未有的压力。从有利条件看,沧州沿海、港口、区位、交通、土地等综合优势凸显。京津冀协同发展、“一带一路”建设、环渤海地区合作发展、城镇化步伐加快等多重叠加的机遇和优势给沧州发展带来非常大的空间,同时中央强调在适度扩大总需求的同时,适度加强供给侧结构性改革,增强了经济持续发展动力,为保持财政收入稳定增长,做好财政工作奠定了坚实基础。但也必须看到,2016年全市财政面临巨大压力。

——财政收入增速放缓压力。由于宏观经济进入新常态,相当一部分企业经营困难没有缓解,加之国家实施简政放权、营业税改征增值税继续扩围、继续降低小微企业税负、固定资产加速折旧等一系列结构性减税政策,同时,我市对石油开采和加工业依赖性较强,2016年国际原油价格还存在不确定性,油价低位运行的可能性仍然较大,炼化行业由于受炼量指标限制、技术改造设备抵扣等因素影响,其税收很难实现增长,在收入基数越来越大的情况下,2016年全市财政收入将进入中低速增长阶段,增长压力巨大,形势非常严峻。

——财政支出压力。落实津贴补贴和绩效工资提标、机关事业单位养老保险制度并轨和工资制度改革、建立机关事业单位职工职业年金等个人部分支出政策,产业转型升级及创新投入,高校生均经费达标增支,进一步提高社会低收入群体收入水平、提高城镇居民医疗保险标准、各种政策性资金配套等财政新增支出项目,都需要财政投入大量资金。虽然市本级公共财政预算安排一定的增长,但也只增加3.4亿元的财力,与可预见的新增支出需求相比,收支矛盾更加突出。

——偿还债务压力。2016年全市需偿还政府性债务本息为44.5亿元,其中市本级需偿还债务本息5.1亿元。

2016年全市公共财政预算收入增长8%,预算执行中,我们将会同税务部门切实加强收入征管,加大综合治税工作力度,确保依法征收,应收尽收,不收过头税,为支出预算顺利执行提供财力保障。

二、经济社会发展主要预期目标

(一)地区生产总值增长8%;

(二)公共财政预算收入增长8%;

(三)全社会固定资产投资增长18%以上;

(四)规模以上工业增加值增长8%;

(五)实际利用外资增长20%以上;

(六)城乡居民人均可支配收入增长9%;

(七)社会消费品零售总额增长9%;

(八)单位生产总值能耗和主要污染物排放达到省下达的控制目标。

§2  预算管理改革措施

 

“十三五”时期财政改革发展面临的形势,经济发展进入新常态,主要矛盾是结构性问题、主要方面在供给侧。财政收入潜在增长率下降,财政支出刚性增长的趋势没有改观,财政收支矛盾呈加剧之势,平衡收支压力较大。财政工作要坚持“率先、创新、转型、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,大力推进“五城建设”,牢牢把握“稳中求进”主基调,推动破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势,为推动沧州率先发展提供坚实的财政支持。

做好2016年及今后一个时期财政工作,要重点把握好以下几个方面:

1、完善现代财政制度。完善全面规范、公开透明的现代预算制度,加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算统筹力度,对政府性基金预算结转规模超过该项基金当年收入30%的部分,调入一般公共预算,补充预算稳定调节基金;2016年国有资本经营预算调入一般公共预算的比例达到19%,并逐年提高调入比例;全面推进预算绩效管理,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。

2、加快财税体制改革。按照中央推进中央与地方事权和支出责任划分改革,适度加强中央事权和支出责任,完善中央和地方收入划分,调动中央和地方两个积极性总要求,进一步调整和完善市及以下事权与支出责任制度,充分调动市、县(市、区)积极性。

3、积极推进税制改革。全面推开营业税改征增值税改革,将剩余的建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围,积极推进综合与分类相结合的个人所得税改革,推进消费税改革,完善资源税改革。

4、继续积极盘活存量资金。加大统筹财政资金和盘活存量资金力度,对2013、2014年结转结余资金不再结转下年,对一般公共预算结转资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回财政统筹使用或补充预算稳定调节基金,把资金用在“刀刃”上,调整优化支出结构,压缩“三公”经费等一般性支出,按可持续、保基本原则安排好民生支出。

5、打好扶贫攻坚战。强化财政综合扶贫投入体系,财政支农投入新增部分重点用于扶贫开发,中央财政一般性转移支付、涉及民生的专项转移支付,进一步向贫困地区倾斜,积极吸引金融资金、社会资金参与,多渠道增加扶贫开发资金。深入推进财政扶贫机制创新,针对不同原因、不同类型的贫困,采取不同的支持方式,通过加强就业能力培训和就业对接服务、社会保障实施政策性兜底等,支持解决农村贫困人口脱贫。切实加强财政扶贫资金监管,增强资金使用透明度。

6、大力推进PPP项目落地。创新公共服务方式,能够通过政府购买服务提供的,不再直接承办,能够由政府和社会资本合作提供的,全部实行市场化,目前我市已相应成立了产业发展引导基金、城市发展引导基金、沿海发展引导基金、PPP项目引导基金等,广泛吸引社会资本参与。

7、继续大力推进国企改革。以管资本为主,加强国有资产监管,推动企业兼并重组和混合所有制发展,通过国有资本经营预算,提高国有资本配置和运行效率,增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力。

8、加快社会保障制度改革。完善落实养老保险顶层设计总体方案,坚持精算平衡,建立更加透明易懂的制度,进一步健全多缴多得、长缴多得的激励约束机制。

 

§3  预算编制的指导思想和原则

 

一、预算编制指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、以及省委八届十二次、市委八届七次全会精神,全面落实中央财政改革要求,牢固树立“率先、创新、转型、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持稳中求进、改革创新,转方式、守底线、补短板、防风险,继续实施积极的财政政策并加力增效,加快推进财税体制改革,进一步实施减税降费等政策措施,大力支持大众创业、万众创新;加大财政资金统筹力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出;利用财政资金引导和带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;创新财政投入方式,加强政府债务管理,有效防范财政风险,为实现沧州率先发展,推进“五城”建设提供制度保障和物质基础。

二、预算编制遵循的基本原则

——实事求是,积极稳妥确定收入预算。按照国务院收入预算要实事求是、积极稳妥的要求,遵循与经济社会发展规划相协调,与财税政策相衔接的原则,本着高于全省增速(7%),又确保能够完成的指导思想,全市公共财政预算收入预期目标227.8亿元,增长8%。这一目标是在综合考虑2016年经济下行压力依然较大、国务院要求进一步减税降费,同时保障市委市政府重大部署落实、满足各项民生刚性支出的需要基础上提出的。

——盘活存量,统筹兼顾安排各项支出。按照国务院盘活存量、用好增量、加大财政资金统筹使用力度、创新财政投入方式等有关支出预算安排的要求,进一步梳理财政支出政策,紧紧围绕“率先、创新、转型、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,调整支出结构,完善预算配置方案,按照“保工资、保运转、保民生、保发展”原则合理安排各项支出,对公教人员工资性支出,全部足额安排,确保市直公教人员收入水平进一步提高;进一步完善基本支出定额标准,建立起部门职责、工作活动、预算项目三个层面的绩效目标指标体系,按照部门职责、工作活动分类分档核定正常公用经费,妥善安排专项业务费,保障机关事业单位正常运转;按照各类民生政策要求,足额落实民生资金;通过设立PPP引导基金等方式,将有限的资金聚焦于解决发展的瓶颈问题,破解财政资金使用难题,加快构建以市场机制引导社会资本进入公共服务领域的财政制度体系,形成政府与社会的投入合力。

——注重绩效,从紧从严强化预算管理。全面贯彻落实新《预算法》,完善政府预算体系,规范编制“四本预算”,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。以绩效预算为导向,深化部门预算管理改革,贯彻零基预算编制原则,政策到期和上年安排的一次性项目全部剔除,加强预算项目库建设和绩效管理,对拟列入预算的重点项目,提前进行财政投资评审和绩效预算评价,参照以前年度审计、财政评审和绩效评价结果,对绩效评价偏低的项目,少安排或不安排,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制;推进政府购买服务改革,通过引入竞争机制,由政府“养人办事”变“花钱办事”;严肃财经纪律,强化预算管理。认真落实党中央、国务院有关厉行节约、反对浪费以及公务接待管理规定等文件精神,坚持厉行节约,严格控制行政经费等一般性开支和“三公”经费。

 

 

第二部分2016年市本级一般公共预算总体情况

 

§1  2016年市级一般公共收支预算及平衡情况

 

一、市级公共财政预算

市级一般公共收入预算总收入2464477万元,主要包括:市本级公共财政收入预算安排448186万元。其中:税收收入安排296270万元,增长7.4%,主要是受国际原油价格持续低位运行、经济下行压力有增无减,特别是2016年国家全面实行营改增、加大对小微企业税收减免等政策实施影响,增值税等主体税收很难增长,直接影响市级分享税收收入。非税收入安排151916万元,下降8.7%,剔除上年一次性罚没收入可比增长11.4%。按照国务院要求政府住房基金等5项政府性基金收入从2016年起转列一般公共预算,同时要求进一步减税降费,减轻企业负担以及消化一次性罚没收入影响导致非税收入下降。

1)税收返还性收入72273万元。根据现行财政体制政策,税收返还收入预计72273万元。

2)转移支付收入1598617万元。根据财政部提高预算编制完整性,加快支出进度的要求,省财政提前下达2016年度转移支付资金(包括一般性和专项转移支付),并要求全额编入预算。截止目前,省财政提前下达我市一般性转移支付资金1086177万元,专项转移支付资金512440万元。

3)县级上解收入223210万元。

4)调入历年预算稳定调节基金101199万元。

5)调入资金20992万元,主要是调入国有资本经营收益、基金超规模结转结余资金。

二、一般公共支出预算

市级一般公共预算总支出2464477万元,主要包括:

1)市本级安排支出896761万元,其中本级财力安排765498万元,省级提前下达专项化转移支付本级留用(或待分)131263万元。

2)上解省级支出23548万元。

3)返还性支出43396万元。根据现行财政体制政策,对县级税收返还支出预计43396万元。

4)对县级转移支付补助1476472万元,其中一般转移支付1073443万元(含开发区产业发展资金4亿元),提前下达专项转移支付403029万元

5)安排政府债券还本支出24300万元。

 

 


2016年市级公共预算财政收支平衡情况表

单位:万元

预算科目

预 算 数

预算科目

预 算 数

公共预算收入总计

2,464,477

公共预算支出总计

2,464,477

一、市本级公共财政收入

448,186

一、市本级公共财政支出

896,761

二、上级补助收入

1,670,890

二、上解省级支出

23,548

  返还性收入

72,273

    体制上解支出

13,956

    增值税税收返还收入

31,264

    出口退税专项上解支出

1,793

    中央省税收基数返还收入

24,360

    专项上解支出

7,799

    成品油价格和税费改革税收返还收入

16,649

三、补助下级支出

1,519,868

  一般性转移支付收入

1,086,177

  返还性支出

43,396

    均衡性转移支付收入

285,206

    增值税和消费税税收返还支出

20,995

    固定数额补助收入

214,262

    中央省税收基数返还支出

12,392

    革命老区及民族和边境地区转移支付收入

21,176

    成品油价格和税费改革税收返还支出

10,009

    县级基本财力保障机制奖补资金收入

98,812

  一般性转移支付支出

1,073,443

    结算补助收入

57,468

    均衡性转移支付支出

283,994

    产粮(油)大县奖励

24,729

    固定数额补助支出

183,148

    成品油价格和税费改革转移支付

29,253

    革命老区及民族和边境地区转移支付支出

21,143

    基层公检法司转移支付收入

14,520

    县级基本财力保障机制奖补资金支出

98,812

    义务教育转移支付

79,285

    结算补助支出

97,468

    基本养老保险和低保转移支付

94,907

    产粮(油)大县奖励

24,729

    新型农村合作医疗转移支付

144,244

    成品油价格和税费改革转移支付

16,612

    农村综合改革转移支付

19,631

    基层公检法司转移支付

11,571

    其他转移支付

2,684

    义务教育转移支付

75,973

  专项转移支付收入

512,440

    基本养老保险和低保转移支付

94,363

三、县级上解收入

223,210

    新型农村合作医疗转移支付

144,244

    体制上解收入

185,326

    农村综合改革转移支付

19,631

    出口退税专项上解收入

666

    其他转移支付

1,755

    专项上解收入

37,218

  专项转移支付支出

403,029

四、调入预算稳定调节基金

101,199

四、债券还本支出

24,300

五、调入资金   

20,992

    地方政府债券还本

24,300

§2  2016年市本级公共财政预算收入预算

单位:万元

科        目

2016年预算安排

一、税收收入

296270

      增值税

50079

      改征增值税

21875

      营业税

109429

      企业所得税

31481

      个人所得税

10474

      资源税

7182

      城市维护建设税

29095

      契税

36655

二、非税收入

151916

      专项收入

42493

      行政事业性收费收入

40725

      罚没收入

35552

      国有资本经营收入

598

      国有资源(资产)有偿使用收入

10089

      政府住房基金收入

16000

      其他收入

6459

合        计

448186


§3  2016年市本级公共财政支出预算

单位:万元

 

2016年预算

合计

本级可用

财力安排

提前下达

转移支付

合计

896761

765498

131263

1一般公共服务支出

66555

65795

760

 人大事务

2101

2101

0

 政协事务

1798

1798

0

 政府办公厅(室)及相关机构事务

6596

6596

0

 发展与改革事务

3706

3701

5

 统计信息事务

1524

1524

0

 财政事务

3782

3682

100

 税收事务

2622

2622

0

 审计事务

1155

1099

56

 人力资源事务

2031

2024

7

 纪检监察事务

1844

1844

0

 商贸事务

2194

2177

17

 工商行政管理事务

4435

4285

150

 质量技术监督与检验检疫事务

5473

5262

211

 民族事务

672

656

16

 宗教事务

35

0

35

 港澳台侨事务

248

248

0

 档案事务

855

855

0

 民主党派及工商联事务

669

669

0

 群众团体事务

961

798

163

 党委办公厅(室)及相关机构事务

5265

5265

0

 组织事务

2244

2244

0

 宣传事务

1232

1232

0

 统战事务

396

396

0

 其他一般公共服务支出

14717

14717

0

2国防支出

5718

5718

0

 现役部队

630

630

0

 国防动员

5078

5078

0

 其他国防支出

10

10

0

3公共安全支出

85055

80175

4880

 武装警察

7781

7515

266

 公安

44602

41816

2786

 国家安全

480

480

0

 检察

21861

21224

637

 法院

5949

4968

981

 司法

2736

2576

160

 强制隔离戒毒

1504

1454

50

 国家保密

142

142

0

4教育支出

193154

181172

11982

 教育管理事务

3490

3490

0

 普通教育

137221

127466

9755

 职业教育

47406

45179

2227

 广播电视教育

1956

1956

0

 特殊教育

443

443

0

 进修及培训

2638

2638

0

5科学技术支出

8402

6864

1538

 科学技术管理事务

1026

1026

0

 基础研究

216

216

0

 应用研究

2216

1817

399

 技术研究与开发

3215

3000

215

 科技条件与服务

463

293

170

 社会科学

2

0

2

 科学技术普及

705

512

193

 其他科学技术支出

559

0

559

6文化体育与传媒支出

18978

17780

1198

 文化

7060

6791

269

 文物

1370

1263

107

 体育

3919

3919

0

 新闻出版广播影视

4427

4427

0

 其他文化体育与传媒支出

2202

1380

822

7社会保障和就业支出

47357

38744

8613

 人力资源和社会保障管理事务

8948

8948

0

 民政管理事务

2654

2636

18

 财政对社会保险基金的补助

1405

1405

0

 行政事业单位离退休

849

849

0

 就业补助

7106

2168

4938

 抚恤

5102

4977

125

 退役安置

8367

5454

2913

 社会福利

6841

6828

13

 残疾人事业

1215

1112

103

 自然灾害生活救助

100

100

0

 红十字事业

142

142

0

    最低生活保障

2000

2000

0

    临时救助

355

284

71

    特困人员供养

100

100

0

    其他生活救助

330

330

0

 其他社会保障和就业支出

1843

1411

432

8医疗卫生与计划生育支出

67910

63017

4893

 医疗卫生与计划生育管理事务

1068

1068

0

 公立医院

4954

3892

1062

 基层医疗卫生机构

1263

1263

0

 公共卫生

10493

7427

3066

 医疗保障

40422

40422

0

 中医药

0

0

0

    计划生育事务

2993

2883

110

 食品和药品监督管理事务

4033

3558

475

 其他医疗卫生与计划生育支出

2684

2504

180

9节能环保支出

43070

41740

1330

 环境保护管理事务

2930

2930

0

 环境监测与监察

285

285

0

 污染防治

33235

33176

59

 能源节约利用

1311

40

1271

 污染减排

5309

5309

0

10城乡社区支出

104211

103969

242

 城乡社区管理事务

8277

8035

242

 城乡社区规划与管理

1737

1737

0

 城乡社区公共设施

58664

58664

0

 城乡社区环境卫生

30146

30146

0

 建设市场管理与监督

597

597

0

 其他城乡社区支出

4790

4790

0

11农林水支出

89031

63089

25942

 农业

19105

12335

6770

 林业

9536

9202

334

 水利

13259

13255

4

 南水北调

194

194

0

 扶贫

4000

3983

17

 农业综合开发

17716

1665

16051

 农村综合改革

1000

1000

0

 普惠金融发展支出

3571

3305

266

 其他农林水支出

20650

18150

2500

12交通运输支出

78971

28987

49984

 公路水路运输

62604

12620

49984

 铁路运输

10000

10000

0

 车辆购置税支出

3167

3167

0

 其他交通运输支出

3200

3200

0

13资源勘探信息等支出

24843

19956

4887

 资源勘探开发

0

0

0

 制造业

0

0

0

 建筑业

254

254

0

 工业和信息产业监管

1991

1626

365

 安全生产监管

1825

1725

100

 国有资产监管

11351

11351

0

 支持中小企业发展和管理支出

5172

5000

172

 其他资源勘探电力信息等支出

4250

0

4250

14商业服务业等支出

5537

4647

890

 商业流通事务

3176

2303

873

 旅游业管理与服务支出

1331

1314

17

 涉外发展服务支出

30

30

0

 其他商业服务业等支出

1000

1000

0

15国土海洋气象等支出

10122

9212

910

 国土资源事务

3379

2669

710

 海洋管理事务

5556

5356

200

 地震事务

374

374

0

 气象事务

813

813

0

16住房保障支出

30117

17145

12972

  保障性安居工程支出

13602

630

12972

  城乡社区住宅

16515

16515

0

17粮油物资储备支出

2877

2635

242

  粮油事务

896

842

54

  粮油储备

1981

1793

188

18预备费

5000

5000

0

19债务付息支出

9353

9353

0

  地方政府一般债务付息支出

9353

9353

0

20债务发行费用支出

500

500

0

地方政府一般债务发行费用支出

500

500

0

 


§4  省级提前下达转移支付资金安排情况表

单位:万元

科目名称

省级提前

下达转移

支付数额

市级拟

使用资金

(含待分配)

已提前

下达县级

转移支付

合    计

927448

131262

796185

一、一般性转移支付资金

415008

21852

393156

    公共卫生服务

5972

200

5772

    城乡义务教育

7975

654

7321

    市场监管

735

361

374

    革命老区及民族地区转移支付收入

21176

33

21143

    成品油价格和税费改革转移支付收入

12903

11407

1496

    基层公检法司转移支付收入

25251

4719

20532

    义务教育转移支付

79285

3312

75973

    基本养老保险和低保转移支付

94286

 

94286

    新型农村合作医疗转移支付

144244

 

144244

    农村综合改革转移支付

19631

 

19631

    博物馆免费开放等其他转移支付

3550

1166

2384

二、专项转移支付资金

512440

109411

403029

(一)一般公共服务

858

327

531

发展与改革事务

15

5

10

财政事务

100

100

 

人力资源事务

8

7

1

商贸事务

317

17

300

宗教事务

35

35

 

群众团体事务

383

163

220

(二)公共安全

789

160

629

公安

210

110

99

法院

230

 

230

司法

299

 

299

强制隔离戒毒

50

50

 

(三)教育

37144

8016

29128

普通教育

31355

5789

25566

职业教育

5789

2227

3562

(四)科学技术

4982

1538

3444

科学技术管理事务

20

 

20

应用研究

489

399

90

技术研究与开发

2585

215

2370

科技条件与服务

210

170

40

社会科学

2

2

 

科学技术普及

213

193

20

其他科学技术支出

1463

559

904

(五)文化体育与传媒

5341

850

4490

文化

399

269

130

其他文化体育与传媒支出

4942

582

4360

(六)社会保障和就业

34640

8612

26028

民政管理事务

834

18

816

就业补助

10174

4938

5236

抚恤

10545

125

10420

退役安置

6921

2913

4009

社会福利

176

13

163

残疾人事业

310

103

207

临时救助

219

71

148

其他社会保障和就业支出

5461

432

5029

(七)医疗卫生

44435

4693

39742

公立医院

5262

1062

4200

基层医疗卫生机构

5129

 

5129

公共卫生

24574

2866

21708

医疗保障

4056

 

4056

中医药

170

 

170

计划生育事务

4248

110

4138

食品和药品监督管理事务

655

475

180

其他医疗卫生支出

341

180

161

(八)节能环保支出

18833

1330

17503

污染防治

14163

59

14104

自然生态保护

107

 

107

退耕还林

2592

0

2592

能源节约利用

1971

1271

700

(九)城乡社区事务

360

242

118

城乡社区管理事务

360

242

118

(十)农林水事务

295643

25716

269927

农业

169674

6707

162967

林业

781

334

447

水利

99893

4

99890

农业综合开发

20156

16051

4105

惠普金融发展支出

2638

120

2518

其他农林水事务支出

2500

2500

 

(十一)交通运输

40777

38577

2200

公路水路运输

40777

38577

2200

(十二)资源勘探电力信息等事务

5888

4887

1001

工业和信息产业监管

1365

365

1000

安全生产监管

100

100

 

支持中小企业发展和管理

173

172

1

其他资源勘探电力信息等事务支出

4250

4250

 

(十三)商业服务业等事务

4925

337

4588

商业流通事务

3763

320

3443

旅游业管理与服务

270

17

253

涉外发展服务支出

892

 

892

(十四)国土资源气象等事务支出

910

910